Portal de Documentação

Appearance

Home Portal Cloud

Referenciado por: Roteiro de Testes - Projetos |

CT de Venda - Por Tipo de Consumidor ​

CT-NFSe-001 Contribuinte, Consumidor Final, Dentro do Estado ​

ID:CT-NFSe-001
Funcionalidade:Emissão de NFSe
Localização Sistema:<span class="tela">Totali PoS >>> F5-Funções >>> F9-Notas</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final;
4.Filial TD_FIL.REGTRI = S do regime tributário Simples não calcula itens diferentes de tributados e substituídos;
5.Filial TD_FIL.TRISIM = N do tipo de tributação Não tributado não calcula itens diferentes de tributados e substituídos;
6.Garantir que as tabelas de IBPT estejam atualizadas.

Procedimentos:

1.Emissão de NFS-e com CFOP 5102 - Venda;
2.Informar cliente, Contribuinte, Consumidor Final e Dentro do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Serviço e KIT.
4.Informar produtos com a quantidade 1, mas com unidades de medida diferentes: MT, CJ, PC, UN, CX e etc.

Resultado Esperado Filial Substituída/destaca - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o cst é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído:
CST 060
Valor ICMS = 0
Percentual ICMS = 0
MVA = 0
Base ICMS ST = 0
Valor ICMS ST = 0

Item Tributado:
CST = 00
Valor ICMS = Base*% alíquota interna do Destino
Não tem ICMS ST

Resultado Esperado Filial Substituída/destaca - Regime Simples:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído:
<CSOSN>500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
<vBCSTRet> - Valor da Base de Cálculo do ICMS ST retido na UF remetente
<vICMSSTRet> - Valor do ICMS ST retido

Item Tributado:
<CSOSN>102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado/Retém com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o CST é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído passa a ser Tributado e como Retém fica:
<vProd>170.00</vProd>
<CST>20</CST>
<modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação
<pRedBC>41.1764</pRedBC> = % redução interno
<pICMS>18.0000</pICMS> = % informado no item
<vICMS>18.00</vICMS>

Item Tributado sem Retém fica:
<vProd>13.90</vProd>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação
<vBC>15.99</vBC> = Valor com IPI (no caso, 15%)
<pICMS>7.0000</pICMS> = % informado no item.
<vICMS>1.12</vICMS> = Valor de ICMS

CT-NFSe-002 Contribuinte, Consumidor Final, Fora do Estado ​

ID:CT-NFSe-002
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final;
4.Filial TT_CFG.TRANSPICM = T faz os cálculos de impostos para transações fora do estado e não calcula o FCP;
5.Base que contém a funcionalidade abaixo, retira o ICMS da BC do PIS/COFINS.
insert into tt_fun (nomfun, datfun) values( 'PIS_S_ICMS',TO_DATE('03/05/2017','DD/MM/YYYY'))
6.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 6102 - Venda;
2.Informar cliente, Contribuinte, Consumidor Final e Fora do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado Filial Substituída/destaca - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Redução da BC de ICMS deve ser informada conforme o que está informado nos produtos.
5.Cálculo do FCP - Fundo de Combate a Pobreza deve estar informado se TT_CFG.TRANSPICM = T.
6.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
7.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
Item Substituído:

  • CST 010
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interestadual
  • Percentual ICMS = % alíquota interestadual
  • MVA = 0
  • Base ICMS ST = Base ICMS
  • Valor ICMS ST = Base ICMS ST * alíquota estado de destino - Valor ICMS


Item Tributado:

  • CST = 00
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interna do Destino
  • Não tem ICMS ST
Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Item Tributado/Retém com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o CST é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
6.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído passa a ser Tributado com cobrança do ICMS:

  • <vProd>170.00</vProd>
  • <CST>10</CST> = Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
  • <modBC>0</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 0 - Margem Valor Agregado (%).
  • <vBC>170.00</vBC>
  • <pICMS>12.0000</pICMS> = % de ICMS interestadual.
  • <vICMS>20.40</vICMS>
  • <modBCST>4</modBCST> = Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST = 4 – Margem Valor Agregado (%).
  • <pMVAST>45.8000</pMVAST> = Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST. (tt_iuf.mvaven).
  • <vBCST>170.00</vBCST>
  • <pICMSST>17.0000</pICMSST>
  • <vICMSST>8.50</vICMSST>


Item Tributado sem Retém fica:

  • <vProd>13.90</vProd>
  • <CST>00</CST> = Mantém Tributado
  • <modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação.
  • <vBC>15.99</vBC>
    calcula o IPI no produto e que é somado na BC ICMS quando consumidor final.
  • <pICMS>12.0000</pICMS>
    = % de ICMS interestadual.
  • <vICMS>1.92</vICMS>

CT-NFSe-003 - Contribuinte, Revenda ​

Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

Não é permitido fazer Cupom Fiscal Eletrônico para cliente configurado como Revenda. [MSG2764-A] (em "AbreDocumento", de "<WP_CUPOMFISCAL></WP_CUPOMFISCAL><ValidaComando><ValidaParticipante></ValidaParticipante></ValidaComando><ExecutaComandoDeCupom><AbreDocumento></AbreDocumento></ExecutaComandoDeCupom><ValidaBC></ValidaBC>")

CT-NFSe-004 - Não Contribuinte, Consumidor Final, Dentro do Estado ​

ID:CT-NFSe-004
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Se a filial TD_FIL.SUBSTITUTA = T todos os produtos serão Tributados;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final;
4.Se na filial a PaImpDescItem = .t. informa para item ST o valor de ICMS ST junto com a descrição do item.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda no Estado;
2.Informar cliente, Não Contribuinte, Consumidor Final, Dentro do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Se a PaImpDescItem = .t. para produtos com cst 060 apresenta observação de ICMS ST.
5.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
6.Item Tributado com % REDICMS próprio, o CST passa a ser 020, se for Substituído o cst é 070. Deve-se verificar o % RED informado.
7.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:
Item Substituído:

  • CST 060
  • Valor ICMS = 0
  • Percentual ICMS = 0
  • MVA = 0
  • Base ICMS ST = 0
  • Valor ICMS ST = 0


Item Tributado:

  • CST = 00
  • Valor ICMS = Base*% alíquota interna do produto.
  • Não tem ICMS ST
Resultado Esperado Filial Substituto/Retém - Regime Normal:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta os itens tributados e substituídos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será informado na NF-e.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Por se tratar de uma Filial Substituto Retém, o CST para os itens substituídos e tributados ficam da seguinte forma nessa transação:

Item substituído com redução de base de cálculo e retém, fica:

  • <vProd>170.00</vProd>
  • <CST>00</CST>
  • <modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS.
  • <vBC>170.00</vBC>
  • <pICMS>18.0000</pICMS>
  • <vICMS>30.60</vICMS>


Item Tributado, fica:

  • <vProd>13.90</vProd>
  • <CST>00</CST> = Mantém Tributado
  • <modBC>3</modBC> = Modalidade de determinação da BC do ICMS = 3 valor da operação.
  • <vBC>15.99</vBC>
  • <pICMS>12.000</pICMS>
  • <vICMS>1.92</vICMS>

CT-NFSe-0011 - Não Contribuinte, Consumidor Final, Fora do Estado ​

ID:CT-NFSe-0011
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Se a filial TD_FIL.SUBSTITUTA = T todos os produtos serão Tributados;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final.
4.Se na filial a PaImpDescItem = .t. informa para item ST o valor de ICMS ST junto com a descrição do item.
5.Se a filial for "Especial" e no produto em impostos estiver habilitado como especial, será considerado as alíquotas e CST daquela linha.
6.Garantir que os percentuais do FCP - Fundo de Combate a Pobreza, estejam devidamente atualizados.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda no Estado;
2.Informar cliente, Não Contribuinte, Consumidor Final, Fora do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Se a PaImpDescItem = .t. para produtos com cst 060 apresenta observação de ICMS ST.
5.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
6.Calcula o FCP.
7.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído:
CST 060
Valor ICMS = 0
Percentual ICMS = 0
MVA = 0
Base ICMS ST = 0
Valor ICMS ST = 0

Item Tributado:
CST = 00
Valor ICMS = Base*% alíquota interna do destino
Não tem ICMS ST

CT-NFSe-012 - Não Contribuinte, Estrangeiro, Consumidor Final, Dentro do Estado ​

ID:CT-NFSe-012
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:1.Configurações de NF-e corretas.

2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = T todos os produtos serão Tributados;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T calcula o IPI no produto e que é somado na BC do ICMS quando consumidor final.
4.Garantir que as tabelas de IBPT esteja atualizadas.
5.Ao vender algum produto importado o ICMS será 4% e será considerado o MVA interno para a BC ICMS ST.

Procedimentos:

1.Emissão de NF-e com CFOP 5102 - Venda;
2.Informar cliente, Não Contribuinte, Estrangeiro, Consumidor Final, Dentro do Estado;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído (Importado), Isento, Isento no Estado, Não Tributado, Serviço e KIT;

Resultado Esperado:1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.

2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = F o valor de IPI não será somado ao valor do item, mas será destacado.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.Produto importado, a alíquota de ICMS será de 4%.
6.Por se tratar de uma Filial Substituída/destaca, o CST para os itens substituídos e tributados ficão da seguinte forma nessa transação:

Item Substituído:
CST 060
Valor ICMS = 0
Percentual ICMS = 0
MVA = 0
Base ICMS ST = 0
Valor ICMS ST = 0

Item Tributado:
CST = 00
Valor ICMS = Base*% alíquota interna do produto.
Não tem ICMS ST

CT de Cancelamento ​

CT-NFSe-013 - Cancelamento de NF-e emitida no mesmo dia ​

ID:CT-NFSe-013
Funcionalidade:Cancelamento de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> Z-Cancelamentos</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será cancelada tenha chave informada.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e, pode ser o caso de teste CT-001;
2.Efetuar o cancelamento dessa NF-e.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>135: Evento registrado e vinculado a NF-e.
2.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Cancelada.
3.Permitir cancelar somente NF-es emitidas no mesmo dia e no mesmo caixa. Período de cancelamento de NF-e depende da legislação estadual.
4.Estorno da mercadoria no estoque.
5.A gaveta do caixa será aberta dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.
6.Vendas parceladas no TEF a primeira parcela será cancelada, mas o restante devem ser canceladas diretamente na administradora.
7.Geração de número de protocolo e data de cancelamento.

CT-NFSe-014 - Cancelamento de NF-e com rejeição durante a venda ​

ID:CT-NFSe-014
Funcionalidade:Cancelamento de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> Z-Cancelamentos</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será cancelada tenha chave informada.
3.Provocar uma rejeição durante a venda.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e provocando uma rejeição;
2.Alterei o indIEDest para provocar a rejeição.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>728:Rejeicao: NF-e sem tag IE do destinatario
2.Ao emitir a NF-e no CheckOut usando DF-e essa nota não é cancelada.
2.1.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Quitada.
3.Ao emitir a NF-e no CheckOut usando Mensageiria Middleware essa nota é cancelada.
3.1.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Cancelada.

CT de Devolução ​

CT-NFSe-015 - NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Total ​

ID:CT-NFSe-015
Funcionalidade:NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Total.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será devolvida tenha a chave informada.
3.Configurações de CFOP de Devolução (natureza reversa da CFOP e venda).
4.Configurações do motivo da devolução no <span class="tela">Totali Config >>> Venda >>> Motivos de Devolução</span>.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e pode ser o caso CT-001;
2.Efetuar a devolução dessa NF-e em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> V-Venda</span>;

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e com a natureza <natop>DEVOLUCAO DE VENDA MERC. ADQ. REC. TER.
2.A NF-e original (de venda) ao ser consultada está como Devolvida Totalmente.
3.Emissão da NF-e de devolução contendo todos os dados da nota de origem em Informações Complementares.
4.Estorno da mercadoria no estoque.
5.A gaveta do caixa será aberta dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.

CT-NFSe-016 - NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Parcial ​

ID:CT-NFSe-016
Funcionalidade:NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Parcial.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será devolvida tenha a chave informada.
3.Configurações de CFOP de Devolução (natureza reversa da CFOP e venda).
4.No {{Tela|Totali Config|Venda|Motivos de Devolução além dos motivos pode-se cadastrar um limite de dias para cada devolução.

Procedimentos:

1.Emita uma NF-e com mais de 1 item.
2.Efetuar a devolução dessa NF-e em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> V-Venda</span>;

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e com a natureza <natop>DEVOLUCAO DE VENDA MERC. ADQ. REC. TER.
2.A NF-e original (de venda) ao ser consultada está como Devolvida Parcialmente.
3.Emissão da NF-e de devolução contendo todos os dados da nota de origem em Informações Complementares.
4.Estorno da mercadoria no estoque somente dos itens devolvidos.
5.A gaveta do caixa será aberta para devolução do valor parcial e dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.

CT-NFSe-017 - NF-e de Devolução de Venda no Commerce Web ​

ID:CT-NFSe-017
Funcionalidade:NF-e de Devolução de Venda no Commerce Web.
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> V-Venda</span>
Pré Condição:

1.Garantir que as configurações estejam corretas.
2.Garantir que o CNPJ e IE da filial sejam o mesmo do certificado digital, portanto internamente informe os dados da Totali.
2.1. <cnpj>04303719000152 e <ie>254350518

Procedimentos:

1.No <span class="tela">Commerce Web >>> Menu >>> Vendas >>> Devolução</span> informe os dados da NF-e e o motivo.

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e de Devolução.
2.Emissão do XML.
MESMO COM AS CONFIGURAÇÕES CORRETAS O XML NÃO FOI EMITIDO.

CT-NFSe-018 - NF-e de Devolução de Compra, Total ​

ID:CT-NFSe-018
Funcionalidade:NF-e de Devolução de Compra, Total.
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> B-Compras</span>
Pré Condição:

1.Configurações de CFOP de Devolução de Compra.
2.Configurado no item dados de Codenq e Cest que para esses casos não sobem na incremental.

Procedimentos:

1. Informe por fornecedor ou os dados da nota em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> B-Compras</span>.
2. Todos os itens e suas quantidades originais estarão setados como padrão.
3. Na tela Dados Inciais atente-se ao CFOP que será informado.
4. A tela Frete será apresentada para que informe o valor do frete da NF-e de compra.

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e de Devolução de compra <natop>DEVOLUCAO DE COMPRA DE MAT. USO/CONSUMO.
2.Emissão da NF-e de devolução contendo todos os dados da nota de origem em Informações Complementares.

CT-NFSe-019 - NF-e de Devolução de Compra, Parcial ​

ID:CT-NFSe-019
Funcionalidade:NF-e de Devolução de Compra, Parcial.
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> B-Compras</span>
Pré Condição:

1.Configurações de CFOP de Devolução de Compra.
2.Configurado no item dados de Codenq e Cest que para esses casos não sobem na incremental.

Procedimentos:

1.Informe por fornecedor ou os dados da nota em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> B-Compras</span>.
2.Informe na coluna Qtd.Vend. a quantidade que será devolvida, veja que as colunas ICMS e IPI o sistema faz o recálculo de acordo com a quantidade

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e de devolução de compra <natop>DEVOLUCAO DE COMPRA DE MAT. USO/CONSUMO.
2.Emissão da NF-e de devolução contendo todos os dados da nota de origem em Informações Complementares.
3.Ao informar essa NF-e para devolução deve apresentar os itens e quantidades não devolvidas.
4.As alíquotas dos itens e as bases serão recalculadas proporcionalmente.

CT-NFSe-020 - NF-e de Devolução de Compra de Itens de Notas Diferentes, Total ​

ID:CT-NFSe-020
Funcionalidade:NF-e de Devolução de Compra de Itens de Notas Diferentes, Total.
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> B-Compras</span>
Pré Condição:

1.Configurações de CFOP de Devolução de Compra.
2.Configurado no item dados de Codenq e Cest que para esses casos não sobem na incremental.
3.Na devolução de itens de notas diferentes só é permitida se as notas forem do mesmo fornecedor.
Na devolução parcial ocorre rejeição: <xmotivo>610:Rejeicao: Total da NF difere do somatorio dos Valores compoe o valor Total da NF.

Procedimentos:

1. Informe o fornecedor e a primeira nota + <span class="tecla">F12</span>;
2. Na tela de venda, volte para a tela de devolução de compra, informe a outra nota ou as notas e conclua a devolução.
2.1.No campo de Informações Adicionais da nota será descriminado os valores de ST e IPI (se houver), somente dos produtos devolvidos.

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e de devolução de compra <natop>DEVOLUCAO DE COMPRA DE MAT. USO/CONSUMO.
2.Emissão da NF-e de devolução contendo todos os dados das notas de origem em Informações Complementares.

CT de Reimpressão ​

CT-NFSe-021 - Reimpressão de CF em NF-e ​

ID:CT-NFSe-021
Funcionalidade:Reimpressão de CF em NF-e.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F6-Reimpressão >>> 1-CF</span>
Pré Condição:

1.Emitir uma venda em CF.

Procedimentos:

1.Selecione uma CF para reimpressão;
2.Efetuar a reimpressão em <span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F6-Reimpressão >>> 1-CF</span>;

Resultado Esperado:

1.Emissão de NF-e com a natureza de Reimpressão <natop>LANC. EFET. DEC. EMISSAO DCTO FISCAL ECF.
2.Todos os dados emitidos na CF até impostos deverão constar na NF-e de reimpressão.

CT RPS ​

CT-NFSe-022 - Impressão do RPS ​

ID:CT-NFSe-022
Funcionalidade:Impressão do RPS
Localização Sistema:Totali PoS
Pré Condição:

1. Série específica td_ser.codser=SE.
2. Modelo de Nota td_ser.modnot=0
3. Criação dos "Serviços" na retaguarda Totali. Se configurar produto será emitida uma NFC-e e precisa de certificação na SEFAZ.
4. Impressora não fiscal validada pela Totali para emissão do RPS.

Procedimentos:

1.Resgate da PV.
2.Somente item serviço para geração de RPS.
3.Concluir a venda.

Resultado Esperado:

1.Impressão do RPS conforme layout exisstente.
2.O número do RPS fica na nosso banco tt_ven.numnot.

CT-NFSe-023 - Resgate PV e Venda ​

ID:CT-NFSe-023
Funcionalidade:Resgate PV e Emissão de RPS
Localização Sistema:Totali PoS >> F7-Pré-venda
Pré Condição:

1. Série específica td_ser.codser=SE.
2. Modelo de Nota td_ser.modnot=0
3. Criação dos "Serviços" na retaguarda Totali
4. Servidor: ttpgdesen - Banco: MGAMES - Senha: 112233
5. Middleware localhost porta 8080

Procedimentos:

1.Resgate da PV em F7.
2.Selecionar PV >> F4-marcar ou F12 confirmar
3.Abertura de bobina de vendas >> F12 confirmar >> Meio de pagamento >> Plano e F12 Confirmar.

Resultado Esperado:

1.PV pronta para resgate no PoS.
2.Dados na bobina de vendas iguais os da PV, referência de grade, nome de produto, unidade de medida, preço, nome cliente ou cfp.
3.Emissão do RPS contendo os dados da PV os meios de pagamento, descontos, acréscimos e troco.
4.PV na tabela brinquedos.integrado = 1 e não ser apresentado na tela do PoS para resgate.

CT-NFSe-024 - Resgate PV, Cancelamento de Item e RPS ​

ID:CT-NFSe-024
Funcionalidade:Resgate PV, Cancelamento de Item e RPS
Localização Sistema:Totali PoS
Pré Condição:

1.PV emitida na retaguarda.

Procedimentos:

1.Resgate da PV e inclusão de serviços na bobina de venda.
2.Selecionar item e cancelar.
3.Cancelar todo venda na bobina.

Resultado Esperado:

1.Cancelamento do item e indicação do cancelamento na bobina
2.Cancelamento da venda e a PV deve ficar como aberta (integrado=0), para futuro resgate.

Casos de Testes Venda - Por Formas de Pagamento ​

CT-NFSe-025 - Dinheiro, Desc. Geral 10% e Troco ​

ID:CT-NFSe-025Funcionalidade:Dinheiro, Desc. Geral 10% e Troco
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que não tenha fórmula de desconto no serviço ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de RPS;
2.Informar forma de pagamento em dinheiro, indicando 10% de desconto no valor geral da venda e fornecendo troco.

Resultado Esperado:

1.Venda sem erro de lançamentos financeiros.
2.Na TT_OPE.VLROPE estarão 3 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo), 2 com o valor total com desconto (negativo) e 3 com o valor do troco (negativo).

CT-NFSe-026 - Cheque, Desc. Geral 10% e Troco ​

ID:CT-NFSe-026
Funcionalidade:Cheque, Desc. Geral 10% e Troco
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de RPS;
2.Informar forma de pagamento em cheque, indicando 10% de desconto no valor geral da venda e fornecendo troco.

Resultado Esperado:

1.Emissão de troco como Conta Corrente.
2.Na TT_OPE.VLROPE estarão 3 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo), 2 com o valor total com desconto (negativo) e 3 com o valor do troco (negativo).
3.Na TT_CHR os cheques e seus dados estarão lançados para baixa, que deve ser feita no Commerce.

CT-NFSe-027 - Cartão Débito TEF com Saque ​

ID:CT-NFSe-027
Funcionalidade:Cartão Débito TEF com Saque
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão RPS;
2.Informar forma de pagamento com cartão de débito TEF informando um valor de saque.

Resultado Esperado:

1.Na TT_OPE.VLROPE estarão 2 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo) e 2 com o valor líquido (negativo).
2.Na TT_TEF estará os dados do cartão.
3.Na TT_ITF estará os dados das taxas do cartão.

CT-NFSe-028 - Cartão Crédito TEF com Acréscimo Geral ​

ID:CT-NFSe-028
Funcionalidade:Cartão Crédito TEF com 10% Acréscimo
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão do RPS;
2.Informar forma de pagamento com cartão de crédito TEF informando 10% acréscimo no geral.

Resultado Esperado:

1.Na TT_OPE.VLROPE estarão 2 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo) e 2 com o valor líquido (negativo).
2.Na TT_TEF estará os dados do cartão.
3.Na TT_ITF estará os dados das taxas do cartão.

CT-NFSe-029 - Cartão Manual Débito com Saque ​

ID:CT-NFSe-029
Funcionalidade:Cartão Manual Débito
Pré Condição:

1.Emissão do RPS
2.Informar forma de pagamento com Cartão Manual Débito

Resultado Esperado:

1.Na TT_OPE.VLROPE estarão 2 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo) e 2 com o valor líquido (negativo).
2.Na TT_TEF estará os dados do cartão.
3.Na TT_ITF estará os dados das taxas do cartão.

CT-NFSe-030 - Cartão Manual Crédito ​

ID:CT-FP-CM-006
Funcionalidade:Cartão Manual Crédito
Pré Condição:

1.Emissão do RPS;
2.Informar forma de pagamento com Cartão Manual Crédito

Resultado Esperado:

1.Na TT_OPE.VLROPE estarão 2 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo) e 2 com o valor líquido (negativo).
2.Na TT_TEF estará os dados do cartão.
3.Na TT_ITF estará os dados das taxas do cartão.
4.No xml da NF-e deverá apresentar:

Resultado Esperado:

1.Na TT_OPE terá 3 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo), 2 com o valor total com desconto (negativo) e 3 com o valor do troco (negativo).

CT-NFSe-031 - Conta Corrente ​

ID:CT-NFSe-031
Funcionalidade:Conta Corrente
Pré Condição:

1.Emissão de RPS;
2.Informar forma de pagamento com Conta Corrente

Resultado Esperado:

1.Na TT_OPE.VLROPE estarão 2 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo) e 2 com o valor líquido (negativo).
3.Na TT_CCC o campo vlrlan conterá o lançamento em C/C e com o status de A = Aberta.

CT-NFSe-032 - Dinheiro, Cheque e Cartão Crédito TEF ​

ID:CT-NFSe-032
Funcionalidade:Dinheiro, Cheque e Cartão Crédito TEF
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que os itens não estejam em promoção.
3.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão do RPS;
2.Informar forma de pagamento com cartão de crédito TEF informando 10% acréscimo no geral.

Resultado Esperado:

1.Na TT_OPE.VLROPE estarão 6 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo) e 2 com o valor líquido (negativo) para cada meio de pagametno.
2.Na TT_CHR os dados referentes ao Cheque.
3.Na TT_TEF estará os dados do cartão e na TT_ITF estará os dados das taxas do cartão.
4.Na TT_REC os 3 recebimentos.

Casos de Testes de Cancelamento de Vendas ​

CT-NFSe-033 - Cancelamento de RPS ​

ID:CT-NFSe-033
Funcionalidade:Cancelamento de RPS
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> Z-Cancelamentos</span>
Procedimentos:

1.Selecionar uma venda com RPS
2.Efetuar o cancelamento desse RPS.

Resultado Esperado:

'1.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Cancelada.
3.Permitir cancelar os RPS emitidos no mesmo caixa. Não há limite para período de cancelamento.
4.A gaveta do caixa será aberta dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.
5.Vendas parceladas no TEF a primeira parcela será cancelada, mas o restante devem ser canceladas diretamente na administradora.
6.Geração de número de protocolo e data de cancelamento.
7.PV voltará para o integrado = 0?

Caso de Teste - Reimpressão de RPS ​

CT-NFSe-034 - Reimpressão de RPS ​

ID:CT-NFSe-034
Funcionalidade:Reimpressão de RPS
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F6-Reimpressão</span>
Pré Condição:

1.Emitir RPS.

Procedimentos:

1.Selecione a venda;
2.Efetuar a reimpressão em <span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F6-Reimpressão</span>;

Resultado Esperado:

1.Reimpressão do RPS.
2.Todos os dados emitidos na RPS original e constar reimpressão segunda via.

Caso de Teste - Fechamento de Caixa ​

CT-NFSe-035 - Fechamento de Caixa ​

ID:CT-NFSe-035
Funcionalidade:Fechamento de Caixa
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F2-Numerárias</span>
Procedimentos:

1.Informe a contagem de cédulas, digite a quantidade de notas ou moedas de cada valor.
2.Informe a contagem de meios, digite o valor referente a cada meio de pagamento conforme os comprovantes que estão no caixa.

Resultado Esperado:

1. Permitir fechamento e abertura de outro operador no dia.
2. Todas as pendências de TEF (Transferência Eletrônica de Fundo) devem ser efetuadas, caso fique em aberto, o sistema apresenta um alerta em vermelho, no rodapé
3. Emissão da Retirada de Cheques