Totali CheckOut
Na hipótese do recebimento de uma nota fiscal de entrada com erros ou a empresa se enquadra no regime especial a legislação prevê a adoção de alguns procedimentos para a sua regularização. O sistema permiti que sejam lançados valores diferentes das notas fiscais de entrada para gerar exportação de valor de substituição tributária para o Commerce CheckOut, SPED, SINTEGRA, Formação de Preço de Venda, Custo Médio e Custo de reposição.
No Registro de Compras tem um grupo de colunas chamado: 'Impostos Diferenciados'. Esse grupo é composto pelas seguintes colunas:
Base de ICMS
% ICMS
Valor ICMS
Outros ICMS
Isento ICMS
% Redução Base ICMS
% MVA
% ICMS para Venda
Valor de Substituição
Base de Substituição
% Redução Base de ST
CST ICMS
Nota
A entrada da nota fiscal de compra deve ser feita na íntegra, pois, no caso de devolução total ou parcial de mercadorias a legislação prevê que todas as informações devem ser as mesmas contidas no documento fiscal originário.
- Os valores dessas colunas serão calculados de forma semelhante ao que temos nas colunas já existentes no registro de compras. Para fazer os cálculos para esse grupo, deve-se clicar no botão Calcula os valores... Se sua empresa não utiliza o grupo esse pode ser ocultado, para isso, basta usar o botão Oculta/Mostra...
Nota
Ao utilizar o botão de cálculo os valores advindos da nota de entrada não serão influenciados.
Os impostos diferenciados poderão ser informados em uma nota existente.
Para o SINTEGRA e SPED Fiscal os valores informados no grupo Impostos Diferenciados serão as informações enviadas para o SEFAZ.
Referenciado por: Documento de Liberação da Versão 5.0F | Registro de Compras |