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Análise
Commerce Web, Projeto Transferencia Commerce Web
Data da Análise: 08/10/2018

Projeto ​

Projeto visa criação de novo serviço no Middleware para possibilitar a geração de nota de transferência com base em itens do pedido de reposição. Criação de Tele no CommerceWeb para complementar pedido de Reposição para Emissão de Nota.

Especificação Técnica ​

Configurações Necessárias ​

TTConfig >>> Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Transferência
TTConfig >>> Outros >>> Ambiente >>> N.F. Emitidas >>> Principal >>> Plano

Protótipo de Tela ​

Para tarefa 104712 utilizar tela semelhante a montada para lançamento do pedido de reposição pelo CommerceWeb.

Mudanças por Módulo ​

Descrever para uma pessoa com conhecimento técnico o que será realizado no projeto, dividindo as especificações por módulos de sistema.

104700 - Middleware - Criar Serviço REST para Geração de Transferência entre Filiais ​

Criar Serviço para Receber Lista de Itens do pedido de Reposição "Exemplo de JSON de entrada odo serviço anexo" e gerar Nota de Transferência seguindo as regras e configurações existentes.

Condição de Pagamento Padrão: "TT_CFG.VC_FILPGT" - "TT_CFG.VC_CODPGT". Tabela de Preço Padrão: "TT_CFG.FILPRE" - "TT_CFG.CODPRE". Preço do produto a ser utilizado "TT_CFG.VALORTRANSFERENCIA" ou "ValoresProdutoTransfAutom".

Ao receber um item parcial ou com mais de 1 lote deve tratar a quebra do item do pedido de Reposição e por consequência do "Item do Pedido de Compra", "Item da Venda", "Item do Orçamento", "Encomenda", "Item de Compra" quando refereciados.

Gerar nota com o número de itens permitidos conforme definição da Série "TT_CFG.TRANSFER_SER" - "TD_SER.QTDITP".

Para filiais de mesmo radical utilizar o CFOP "TT_CFG.TRANSFER_NAT" para saída e "TT_CFG.TRANSFER_CODCFO" para entrada. Para filiais de radical diferente utilizar o CFOP "TT_CFG.NATVEN" e "Equivalencia de Entrada". Para cada nota gravar na Filial de Origem o registro de Venda(TT_VEN-TT_IVE-TT_REC) e para Filial de Destino gravar o registro de Entrada de Compra(TT_COM-TT_ICO-TT_PAG).

Para cada nota Gerada deve-se retornar os dados principais como Série, Número e etc semelhante ao realizado no serviço de Nota de Importação.

Deve-se calcular os impostos da transferência com algumas resalvas.
Quando CNPJ de radical diferente é calculado imposto como uma venda normal considerando todas as regras de venda como destaque do IPI "TT_CFG.DESIPI" dentro outras mais.
Quando CNPJ de mesmo radical:

Quando Filial do Tipo "Atacado/Equiparado a Indústria" - "TD_FIL.TIPCOM", abaixo a regras aplicadas pelo Checkout e que devem ser tratadas.

  • Consulta o preço da filial para calcular o IPI quando destacado "TD_FIL.DESIPITRA".

  • A base do IPI fica diferente para o tipo Atacado. lnPrecoDest = ConsultaPrecoFilial(Left(CLIENTE.CHAVECLI,3), GRADE.CHAVEPRO) lnBase = Round(lnPrecoDest * ITENS.QTDADE,2) Select TIPCOM From TT_FIL Where CODFIL = Left(CLIENTE.CHAVECLI,3) Into Cursor cComFilial If Reccount('cComFilial') > 0 And cComFilial.TIPCOM = "A" lnFracaoBase = PaPerIPIAta Else lnFracaoBase = PaPerIPITra Endif Use In cComFilial If lnFracaoBase > 0 lnBase = Round((lnBase * lnFracaoBase) / 100, 2) Endif Replace vlrfildes With lnPrecoDest In itens Replace ipitra With lnFracaoBase In itens && Carla WF 90964 - Acidicionar o frete na base do IPI lnBase = lnBase + IIF(cfgven.fr_e_d = 1, 0, ITENS.VLRFRE + ITENS.VLRSEG) ***************************** paDesIpiTra = TT_FIL.DESIPITRA PaTipCom = TT_FIL.TIPCOM PaPerIPIAta = TT_CFG2.PERIPIATA PaPerIPITra = TT_CFG2.PERIPITRA *********************** -Transferências entre filiais substitutas deve-se tributar -Transferência com base cálculo ICMS majorada pelo valor do frete, IPI e ICMS ST da ultima compra (PaBasICM_Maj) PaBasICM_Maj = TT_Fil.BasICM_Maj

  • Transferência entre filiais substitutas aplicar a redução (REDBAS)

  • Parâmetros de Entrada:

{ "Itens":[ { "Filial": "001", "Pedido": " 1", "NumeroItem": 1, "Quantidade": 5.0, "Lotes": [ { "NumeroLote": "125487822", "Quantidade": 2.00 }, { "NumeroLote": "79213655", "Quantidade": 3.00 } ]

 }

] }

  • Parâmetros de Saída:

Retornar uma Lista de Notas Geradas dentro do "livre".

[{"Filial":"<Código da Filial>", "Sequen":"<Sequenciador>", "NumeroECF":"<Número do ECF>", "Serie":"<Código da Série>", "NumeroNota":"<Número da Nota>"}]

104697 - Criar coluna em tabela [TT_PED] ​

  1. Criar nova coluna com as seguintes especificações:
  • Tabela: TT_PED
  • Coluna: TRAAUT
  • Descrição Abrev. (até 20 pos.): Tranferência Automática?
  • Descrição Completa: Tranferência Automática?
  • Tipo/Precisão: VARCHAR(1)
  • Default: 'F'
  • Aceita nulo?: Não
  • Constraints (CK, FK, I_FK, I_LC e I_UQ): Permitir apenas T ou F
  • Tratar log?: Sim

104705 - Criar Interface para coluna "TT_PED.TRAAUT" ​

TTBackof >>> Principal >>> Compras >>> Pedido >>> Reposição Criar interface para identificação se o pedido de reposição irá gerar Nota automática. Obd: Campo é exclusivo para o Processo de Pedido de Reposição não deve ser visivél quando utilizado o Pedido de Compra pois ambos usam a mesma tela de Base.

104706 - Alterar processo de Transferência automática para gerar Pedido de reposição. ​

Tratar processos e funções para não mais gerar registro de Venda(TT_VEN-TT_IVE) e Compra(TT_COM-TT_ICO) e sim gerar Pedido de reposição(TT_PED-TT_IPE). Caso existe pedido de reposição para filial e que esteja aberto não deve gerar um Novo deve-se utilizar o mesmo. Incluir item ao pedido de reposição Aberto. Funções: "GeraTransfAutom", "NotaAbertaTransfAutom", "IncluiItemTransfAutom", "RemoveItemTransfAutom", "EmailTransfAutom", "PC_IVE_AUX_UPDATE", "PC_IOR_PLUS_UPDATE"

104712 - Criar Tela para geração da Nota de Transferência ​

CommerceWeb >>> Principal >>> Compras >>> Reposição >>> Nota de Transferência Criar tela com 5 passos onde: 1º Passo: Seja para selecionar um ou varios pedidos de reposição "TT_PED_CODFOR = ' 0'" que estejam autorizados "TT_PED.FLGEST = '2'", não gera transferência automática "TT_PED.TRAAUT = 'F'" e com possua itens pendentes "TT_IPE.FLGEST = 'A'". 2º Passo: Selecionar os itens e as quantidades para geração da nota. 3º Passo: Selecionar os Lotes quando configurado no produto que utiliza lote, quando produto utilizar lote DNA deve-se obrigar para cada unidade um lote diferente. 4º Passo: Montar o JSON e enviar para o serviço do Middleware criado na Tarefa "104700". 5º Passo: Exibir as notas geradas ou inconsistências encontradas.