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  1. Totali Commerce
  2. Totali Config
  3. Totali Order
  4. Totali CheckOut
  5. Totali POS

Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações do Ambiente. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na TD_CFG.

Tela ​

Td cfg.jpg

Empresa ​

  • Dados da Empresa: o nome da empresa impresso nos relatórios e aparece nos sistemas de frente de caixa.

Geral ​

Operação ​

Arquivos ​

  • Caminho para arquivos em geral (path_arquivos)

  • Localização "path" dos arquivos com os formatos de impressão (RTM) (rbpath)

  • Origem de arquivos TXT com a base do Totali Commerce (dados_path_importa)

  • Destino de arquivos TXT com a base do Totali Commerce (dados_path_exporta)

  • Caminho para servidor de arquivos (path_base): o sistema criará um diretório por filial com subdiretórios tendo como raiz o caminho indicado.

  • Path para biblioteca TTSEGUR no servidor de banco de dados

Bônus ​

Veja os artigos:

Outros ​

  • Sugere serviços na pré-venda

  • Compensação automática de cheques

  • Bloqueia CF para Retira no Depósito (blq_cf_retira_deposito): veja o artigo Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito".

  • Mostra repasse no registro de compras

  • Reservar DAV de entrega futura

  • Cria separação para fatura retida no depósito

  • Receita bruta pré aprovada

  • Filtra fornecedor do pedido

  • Ignorar reservas anteriores a data de

  • Ignorar vínculos anteriores a data de

  • Portador para integração com MTVendors

  • Dia inicial do período mensal de vendas (diaven): o normal seria trabalhar com o período do dia 1º até o último dia do mês. Mas com essa configuração é possível considerar o período de vendas mensal do dia 5 até o dia 4 do mês seguinte. É possível escolher do dia 1º até o dia 28. Veja o artigo Metas de Vendas.

  • Meta de conversão de clientes(em %) (metcli): a meta será sempre positiva, porque negativa seria perder clientes. Esse número é considerado a partir do que é registrado como vendas perdidas. Se não houver vendas perdidas, então haverá 100% de conversão de clientes. Veja o artigo Metas de Vendas.

  • Veículo referência em orçamento

  • Integração com retaguarda

Parceiro ​

Produto ​

Diversos ​

  • Tamanho do código de barras do lote (tamcodlote)

  • Tipo de Sugestão de Produtos (tipsugpro): ver o artigo Tipos de Sugestão de venda.

  • Regra para código fiscal (regracodfis)

Formação de Preço de Vendas ​

  • % Comissão incide na FPV (percom_fpv)

  • Habilitar formação por preço simulado (fpv_preco_simulado)

  • Percentual Imposto de Renda (perir)

  • Prazo (em dias) (prafin)

  • Percentual de Comissão (percom)

  • Taxa financeira diária (taxfin)

  • Filial de compra que será utilizada pela formação de preço de venda (filcmp)

  • Base markup (base_markup)

  • Tipo de custo para lucro e markup (custo_lucro_markup)

  • Dias que serão considerados no cálculo da elasticidade do preço (tipdia_elasticidade): escolha uma das formas:

    • Dias corridos (padrão): como o próprio nome já diz irá fazer o cálculo baseado nos dias corridos.

    • Dias com a Loja Aberta e Estoque: fará o cálculo baseado nos dias em que a loja operou e houve venda.

Veja detalhes no artigo Precificação (Elasticidade)

  • Dias para variação do preço (dias_varpre): a definição de quantos dias será o intervalo avaliado em cada mudança de preço.

Veja detalhes no artigo Precificação (Elasticidade)

Preço Psicológico ​

  • Utiliza preço psicológico (pre_psi_utiliza)

Arredonda se acima de

  • Unidades de centavos (pre_arr_1_centavo)

  • Dezenas de centavos (pre_arr_10_centavos)

  • Unidades de reais (pre_arr_1_real)

  • Dezenas de reais (pre_arr_10_reais)

  • Centenas de reais (pre_arr_100_reais)

Usa se preços acima de

  • Unidades de centavos (pre_psi_1_centavo)

  • Dezenas de centavos (pre_psi_10_centavos)

  • Unidades de reais (pre_psi_1_real)

  • Dezenas de reais (pre_psi_10_reais)

  • Centenas de reais (pre_psi_100_reais)

Estoque ​

Tipos de Lançamentos

Sugestões de Compras

  • Regra de Giro de Estoque (giro estoque)

  • Dias que serão considerados na projeção do fluxo financeiro (tipdia_vdu_pp)

  • Regra para calcular a média de venda por ponto de pedido (regra_media_vendas): o usuário deverá selecionar uma das opções disponíveis no combo, sendo elas Período anterior, ou Mesmo período do ano anterior. As regras funcionam da seguinte forma:

    • Período anterior: o sistema irá filtrar a mesma quantidades de dias do tempo de reposição antes de hoje, por exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então será utilizado o período do dia 08/04/2014 até 27/04/2014 23:59:59:999;

    • Mesmo período do ano anterior: O filtro irá agir da seguinte maneira, irá pegar o mesmo período utilizado no tempo de reposição do ano antecessor, como exemplo, se hoje é dia 28/04/2014, e o tempo de reposição for de 20 dias, então o período será do dia 28/04/2013 até 17/05/2013 23:59:59:999. Veja o artigo Manter Estoque.

Vendas

  • Vendas sem estoque (ck_negativo)

  • Vendas sem estoque do lote (semestlote): informe uma das opções:

    • Bloqueia: caso não exista estoque no lote ao tentar finalizar apresentará uma mensagem informando que não existe estoque e não permitirá conclusão da venda.

  • Solicita Permissão: ao informar um produto com lote sem estoque ao tentar finalizar a venda do mesmo o sistema irá exigir que o usuário possua a permissão 391-Autoriza venda sem estoque do lote, caso o usuário não tenha deverá ser informado usuário que contenha a permissão para dar continuidade a venda.

  • Não Valida: irá permitir vendas sem estoque para o lote, ou seja não efetuará a validação do estoque para os lotes.

Veja o artigo Vendas através do código do Lote.

Distribuição

  • Distribuição de Estoque Proporcional a Necessidade (dispor): faz a distribuição do estoque proporcionalmente pelas filais, conforme necessidade de cada uma. Veja o artigo Distribuição de Estoque.

Classificação ABC e XYZ ​

Participação ABC

Pedido ​

Compras ​

  • Variação de custo (varcus): a variação por custo (Última compra ou Grade) e a "Variação de Custo em %".

    • Última compra: Quando selecionado a opção Última Compra significa que ao importar um XML de compra, o sistema irá fazer a comparação entre a última compra realizada de um determinado item e a compra que estará sendo importada no momento. Lembrando que a comparação irá considerar o percentual da variação, ou seja, se a Variação de Custo em % estiver configurada em 1%, o sistema irá comparar o preço da última compra, com a atual e se irá ultrapassar o percentual configurado.

    • Grade: Quando selecionada a opção de Grade, irá buscar o valor informado no cadastro do produto na coluna "Preço de Compra" e comparar com o valor da compra atual, também levando em consideração a Variação de Custo em % configurada.

Veja o artigo Valor de Custo Diferente do Percentual Configurado.

  • Variação de Custo em % (variacao_custo): neste campo é definido qual será o % da variação de custo do produto entre a compra antiga e a realizada no momento. Veja os artigos:

  • Dias para recebimento dos pedidos (dias_rec_pedidos): é necessário que seja configurado o número de dias que será levado em consideração para obtenção do tempo médio que demora para que um produto seja pedido e recebido. Veja o artigo Manter Estoque.

  • Baixa automática em pedidos de compras (baiped)

Diversos ​

  • Tamanho do código de barras do lote (tamcodlote): Veja o artigo Vendas através do código do Lote.

  • Tipo da sugestão de produtos (tipsugpro)

  • Regra para Código Fiscal (regra_codfis)

N.F.Emitidas ​

Principal ​

NF Emitidas Principal.jpg

Diversos ​

  • Assumir tamanho de observação de acordo com a série (tamanho_observacao)

  • Valor mínimo para a consulta de cheque (chequeminimo)

  • Carência de recebimentos (carencia)

  • Carência para restrição de recebimentos (carencia_restri)

  • Produto do tipo serviço para regime especial (80/20) (prodsrv)

  • Série para NF Complementar (dser_nfcompl)

  • % da partilha de ICMS para o destino (perparicm)

  • Mensageria para documento fiscal eletrônico (sisdfe)

  • Padrão para reimprimir CF em NF (imp_cf_nf)

  • Enviar meio de entrega para o CheckOut (enviar_entrega). Veja o artigo Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa.

  • Vendas a prazo passam pelo ECF na visão financeira (areceber_passar_ecf)

  • Utiliza separação para entrega (separar_entrega)

  • Considerar transporte de mercadorias para cálculo de ICMS? (transpicm)

  • Devolve nota fiscal apenas na mesma filial? (devfil)

  • Imprime previsão e período de entrega (impprevent): a impressão da data de entrega e período (turno) na Nota Fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal e no Cupom Fiscal Eletrônico. Pode-se imprimir a previsão de entrega, ou seja, a data de entrega do produto ou execução do serviço e o período. Para que os dados de previsão e período (turno) sejam impressos em NFe, CF ou CFe, vejam as configurações e processos necessário. Veja o artigo Impressão da Data de Entrega.

  • Destacar ST nas informações adicionais para o Fisco (dest_st_inffisco)

Transferências ​

  • Valor utilizado na transferência entre filiais (valortransferencia)
  • Série para transferência (transfer_ser)
  • Natureza para tranferência (transfer_nat)
  • Código CFOP da entrada via transferência (transfer_codcfo)
  • Natureza para devolução de transferência (saída) (devtra_nat)

Fluxo Financeiro ​

C/C ​

Projetos WF ​

CNAB ​

CNAB10.JPG

  • Cancelamento de Título (int_can_titi_desrem)

  • Alteração de Data (int_alt_dat_desrem)

  • Alteração de Outros Valores (int_alt_vlr_desrem): Veja o artigo Emissão de novo boleto ao efetuar pagamento antecipado de um boleto já emitido

  • Pagamento de Carteira (int_pag_car_desrem)

  • Inclusão de Título (int_inc_tit_desrem)

  • Concessão de Desconto (int_com_des_desrem)

  • Cancelamento de Desconto (int_can_des_desrem)

  • Protesto de Título (int_prt_tit_desrem)

  • Sustação de Protesto com Baixa de Título (int_s_b_prt_desrem)

  • Sustação de Protesto com Cancelamento de Título (int_s_c_prt_desrem)

  • Tolerância para baixa de títulos abaixo do valor previsto (tt_cfg.valortolerancia): defina um valor de tolerância para não gerar sub parcelas de valores muito baixos como por exemplo: R$ 0,01. Veja o artigo Desconto para Pagamento Antecipado.

  • Caminho para imagens dos boletos para CobreBem (logoboleto)'

Auditoria ​

Cobrança ​

SAC/Workflow ​

PDA ​

Atualização Automática ​

Totali PoS ​

  • Obrigar Peso em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume

  • Obrigar Volume em NFe?: informar peso para as mercadorias, para que seja impresso o valor somente nas vendas em NF-e, independente da modalidade de frete. Nesse caso o sistema fará o cálculo usando o peso líquido e bruto (separadamente) e multiplicando pela quantidade vendida. Nessa mesma tela o volume (caixas ou sacolas) podem ser informados também. Veja o artigo Peso e Volume

Natureza Padrão ​

Moeda Corrente ​

Referenciado por: Bloquear DAV para Série CF com Entrega "Retira no Depósito" | Bonificação | Configurações Bônus - Totali PoS | Desconto para Pagamento Antecipado | Distribuição de Estoque | Documento de Liberação da Versão 5.4B Commerce | Impressão da Data de Entrega | Limite de Crédito | Manter Estoque | Metas de Vendas |