Totali Order, Totali CheckOut‏‎, Funcionalidades

Referenciado por: Documento de Liberação da Versão 5.2F | Tipos de Entrega |

Objetivo

Se o depósito for diferente da filial será lançado uma nota de simples fatura, e quando o cliente receber a mercadoria receberam uma nota de Simples remessa ao retirar a mercadoria do local selecionado.

Configuração

• Para utilizar o processo a cima será necessário efetuar a seguinte configuração no TTCONFIG conforme descrito a baixo.

Acesse o TTConfig clique no lado esquerdo em Outros e clique em Filiais, nos campos Código informe a filial, em Código Do depósito informe a onde será o depósito desejado, Após isso será necessário efetuar uma Carga no Checkout. Conforme a imagem em Anexo:

Após isso Clique em Gravar para salvar todas as configurações feitas.

• Observação: Será gerado uma DAV para demonstração alterações realizadas, esse DAV será apenas demonstrativo para a visualização do novo processo.

Totali Order

Acesse o TTOrder e abra uma DAV/PréVenda para que possa ser gerado o DAV, Dentro do formulário clique em novo, após isso lance um produto, informe o tipo de entrega igual a Retirada no Depósito, Também será necessário informar o cliente para que possa ser retirado no depósito o produto informado, Após isso clique em Gravar, e acesse o CHECKOUT e fature o DAV GERADO, conforme a imagem abaixo:

Totali CheckOut

Abra o CHECKOUT e TECLE (F11) para que possa faturar DAV e Pré Vendas, selecione o dav desejado e clique em confirmar, Conforme a imagem a baixo.

Tecle "F10" para que apresente as informações contidas no DAV, será possível ver que a natureza é 6.922-00 Simples Fatura Fora do Estado, Automaticamente será selecionada esse tipo de natureza de simples fatura para depósito diferentes da mesma filial.

Observação: A natureza é de Simples Fatura fora do Estado, devido a filial pertencer a um estado e o depósito pertencer a outro. Segue a imagem a baixo.

Confirme a fatura Teclando "F12", será posto em aprovação para gerar a nota fiscal, esse processo funcionará para quando a filial e o depósito forem diferentes um do outros segue um exemplo a baixo:

• Exemplo: Cliente A efetua uma compra na filial 01, após isso será efetuado o processo citado a cima, nesse caso o cliente A irá retirar o pedido no depósito, portanto será emitindo uma nota com tipo de entrega "Retirada no Depósito" , o cliente A após efetuar a compra na filial 1 irá retirar a mercadoria comprada no Depósito 2, a partir de agora será gerado outra nota, essa nota será de simples Remessa, isso acontece por que se a filial e o depósito fossem iguais seria emitido apenas uma nota de venda normal porem como não são iguais essa venda é divida em duas partes, que são Simples Fatura e Simples Remessa. Observe a baixo como seria a nota de simples Remessa após o Cliente Retirar no depósito.

Após lançar a nota para retirar no depósito e tendo efetuado a configuração citada logo a cima faça o seguinte processo, acesse o CHECKOUT Tecle "F5" Para abrir outras funções, tecle "F2" para abrir as funções padrão, selecione a opção Vinculo e informe o Código do ECF utilizado para fazer a transação da primeira nota que no caso é a nota da compra, informe a Série usada e o código da nota, Conforme a imagem a baixo.

Após isso Tecle F12 para confirmar, irá apresentar a tela que permite lançar produto, apenas tecle F10 para que seja possível aparecer as informações da nota, poderá ser observado a natureza em que será emitida a nota, nesse caso a nota irá vir como 6.117-00 Simples Remessa fora do estado.

Tecle "F12" Para finalizar a nota e aguarde alguns segundos para que seja gerado a nota fiscal eletrônica fazendo com que a nota seja lançada corretamente, caso tenha interesse abra o XML e verifique que foi gerado dentro do XML da nota como Simples Remessa.