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Livro Auxiliar de Prestações
+----------------------------------------+----------------------------+---------------------------------------------+--------------+ |KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 001-DEPF| CGC MF: 83.462.325/0002-02 | DIÁRIO AUXILIAR DE PRESTAÿÿES | LIVRO: 044 | |tecAUT - SISTEMA DE AUTOMAÿÿO COMERCIAL| I.EST.: 250.527.758 | EM ABERTO ATÿ 31/01/03 | FOLHA: 0789 | +----------------------------------------+----------------------------+---------------------------------------------+--------------+
+---------- F I L I A L ----------+--------------------+
|CàD NOME DA FILIAL | VALOR VENCTO |
+----------------------------------+--------------------+
|035 SHOPPING ITAGUAÿU | 6.783,46 |
|036 GAROPABA | 384.299,40 |
|037 CONS MAFRA II | 679.307,84 |
|038 FORQUILHINHAS | 627.798,83 |
|039 PALHO?A | 649.043,18 |
+----------------------------------+--------------------+
|040 TIJUCAS | 755.666,34 |
|041 ESTREITO | 439.781,13 |
|042 PONTE IMARUIM | 587.640,54 |
|043 BARREIROS\*\*\*EXTINTA 020996 | 15.898,30 |
|044 CONS MAFRA | 1.676.144,65 |
+----------------------------------+--------------------+
|045 TRAJANO | 1.183.309,13 |
|046 SANTO AMARO | 393.838,00 |
|047 SHOPPING BEIRAMAR | 33.024,42 |
|048 PRES KENNEDY | 797.757,39 |
|049 FSCH PRESENTES | 42.508,06 |
+----------------------------------+--------------------+
|050 VICTOR KONDER | 165.504,11 |
|051 DEODORO MATRIZ | 1.750.863,90 |
|052 FELIPE SCHMIDT | 3.127.323,68 |
|053 CAMPINAS | 1.222.745,95 |
|054 DULAR C.MAFRA\*\*\*EXTINTA | 57.423,54 |
+----------------------------------+--------------------+
|055 DULAR TRAJAN0\*\*\*EXTINTA | 23.436,02 |
|056 DULAR P.KENNEDY\*\*\*EXTINTA | 829,87 |
|057 DULAR SH BEIR\*\*\*EXTINTA | 2.003,27 |
+----------------------------------+--------------------+
| T O T A L G E R A L | 14.622.931,01 |
+----------------------------------+--------------------+
14/04/05 14:43:50 tecSOFT/tecAUT
Livro Auxiliar de Recebimentos
+----------------------------------------+----------------------------+---------------------------------------------+--------------+ |KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 001-DEPF| CGC MF: 83.462.325/0002-02 | LIVRO DIÁRIO AUXILIAR DE RECEITAS | LIVRO: 041 | |tecAUT - SISTEMA DE AUTOMAÿÿO COMERCIAL| I.EST.: 250.527.758 | RESUMO POR DIAS | FOLHA: 0826 | +----------------------------------------+----------------------------+---------------------------------------------+--------------+
+-------------------------------------++-------+ +--------------+--------------+---------------+----------+---------+--------------+ | PERÍODO DE 01/01/05 AT? 10/01/05 || N§ PR | | R$ A VISTA | R$ A PRAZO | R$ T O T A L | R$ JUROS |R$ DESCTO| R$ P A G O |
+-------------------------------------++-------+ +--------------+--------------+---------------+----------+---------+--------------+
| 02/01/05 .......................... || 10| | 454,75| 235,75| 690,50| 0,00| 0,00| 690,50|
| 03/01/05 .......................... || 2.144| | 39.589,30| 150.960,64| 190.549,94| 2.250,51| 390,94| 192.409,51|
| 04/01/05 .......................... || 2.427| | 29.693,80| 167.560,25| 197.254,05| 3.500,42| 291,48| 200.462,99|
| 05/01/05 .......................... || 2.693| | 30.696,41| 191.267,96| 221.964,37| 3.005,91| 244,10| 224.726,18|
| 06/01/05 .......................... || 2.468| | 26.252,55| 166.358,45| 192.611,00| 2.483,32| 308,32| 194.786,00|
+-------------------------------------++-------+ +--------------+--------------+---------------+----------+---------+--------------+
| 07/01/05 .......................... || 3.711| | 31.543,70| 249.888,09| 281.431,79| 3.508,54| 280,85| 284.659,48| | 08/01/05 .......................... || 1.589| | 21.691,00| 102.825,49| 124.516,49| 1.703,53| 76,11| 126.143,91|
| 09/01/05 .......................... || 7| | 228,00| 203,00| 431,00| 0,00| 0,00| 431,00|
| 10/01/05 .......................... || 3.895| | 46.721,40| 270.574,07| 317.295,47| 3.445,41| 152,69| 320.588,19|
+-------------------------------------++-------+ +--------------+--------------+---------------+----------+---------+--------------+ | T O T A L G E R A L || 18.944| | 226.870,91| 1.299.873,70| 1.526.744,61| 19.897,64| 1.744,49| 1.544.897,76|
+-------------------------------------++-------+ +--------------+--------------+---------------+----------+---------+--------------+
Livro Auxiliar de Fornecedores
+----------------------------------------+----------------------------+---------------------------------------------+--------------+ |=====KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA=====| CGC MF: 83.462.325/0001-13 | RESUMO DAS FICHAS FINANCEIRAS | LIVRO: 013 | |tecPAG - CONTROLE DE CONTAS A PAGAR| I.EST.: 250.522.470 | EM 10/01/05 | FOLHA: 0192V| +----------------------------------------+----------------------------+---------------------------------------------+--------------+
+--------+-----------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | CODIGO | RAZAO SOCIAL | VALORES FATURADOS | VALORES PAGOS | JUROS E DESCONTOS | SALDO DEVEDOR | +--------+-----------------------------------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ | | | | | | | |00170-8 | OFICINA ELECTRA*0001 SC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |00207-1 | JAL TRANSP URGENTES LT*0001 SC 168| 2.871,00 | 2.871,00 | 0,00 | 0,00 | |00227-5 | FATHORIAL SER TELEC LT*0001 SC 115| 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |00237-2 | PORCELANA VISTA ALEGRE*0001 RS 234| 2.593,26 | 0,00 | 0,00 | 2.593,26 | |00290-9 | A ANGELONI & CIA LTDA*0016 SC 076| 382,68 | 382,68 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |00328-0 | COM REFR ST LUZIA LTDA*0001 SC 129| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |00340-9 | BIRIBA SOM-ANA L SILVA*0001 SC | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | |00371-9 | EMBRATEL EMP BRAS COMU*0142 SC | 98,37 | 9,84 | 0,00 | 88,53 | |00458-8 | MAKRO ATACADISTA SA*0052 SC 444| 207,02 | 207,02 | 0,00 | 0,00 | |00537-1 | AMAURI AUTO SOM LT*0001 SC 908| 383,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |00541-0 | CENTRALARME EQUIP ELET*0001 SC 1057| 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | |00636-0 | POST MIX SERV ESPECIAIS*001 SC 145| 131,50 | 131,50 | 0,00 | 0,00 | |00649-1 | MERCOPEL COML DISTR LT*0001 SP 244| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |00677-7 | UNIVERSAL INFORMATICA L*001 SC 209| 411,11 | 0,00 | 0,00 | 411,11 | |00708-1 | TEC JOSS ELEVADORES LT*0001 SC 298| 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |00715-3 | COAD-CENTRO ORIEN PROF*001 RJ 324| 520,00 | 104,00 | 0,00 | 416,00 | |00720-0 | M.L.DO NORDESTE LTDA*0001 BA 172| 5.461,35 | 0,00 | 0,00 | 5.461,35 | |00798-6 | SANTA RITA COM ENG LT*0004 SC 083| 112,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | |00818-4 | SESI-SERV SOCIAL INDUS*0022 SC 204| 33,97 | 33,97 | 0,00 | 0,00 | |00820-6 | OFIC MEC.VOLTE SEMPRE *0001SC 394| 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |00870-2 | GERALDO ELIS DOS PASSOS*001 SC 468| 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |00873-7 | BRASTEMP AMAZONIA SA*0001 AM 63| 8.034,00 | 8.034,00 | 0,00 | 0,00 | |00929-6 | GRADIENTE ELETRON S/A*0001 AM 237| 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | |00932-6 | ELECTROLUX BRASIL SA*0001 PR 169| 13.708,18 | 0,00 | 0,00 | 13.708,18 | |01021-9 | A M JAIME & CIA LTDA*0001 SC A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01036-7 | KILAR MOV DEC SA*0018 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01037-5 | KILAR MOV DEC SA*0017 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01038-3 | KILAR MOV DEC SA*0016 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01039-1 | KILAR MOV DEC SA*0015 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01040-5 | KILAR MOV DEC SA*0005 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01041-3 | KILAR MOV DEC SA*0014 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01042-1 | KILAR MOV DEC SA*0011 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01046-4 | KILAR MOV DEC SA*0012 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01050-2 | KILAR MOV DEC SA*0009 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01051-1 | KILAR MOV DEC SA*0001 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01052-9 | KILAR MOV DEC SA*0003 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01053-7 | KILAR MOV DEC SA*0004 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01054-5 | KILAR MOV DEC SA*0007 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01055-3 | KILAR MOV DEC SA*0006 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |01057-0 | KILAR MOV DEC SA*0010 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01079-1 | PANASONIC AMAZONIA LT*0001 AM 482| 7.320,00 | 7.173,60 | 146,40-| 0,00 | |01096-1 | TRANSP MANIQUE*0006 SC | 2.059,05 | 2.059,05 | 0,00 | 0,00 | |01097-9 | GRADIENTE ARM GERAIS*0001 SP 237| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01115-1 | ESTOVALE IND MOV LTDA*0001 SC 124| 5.979,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979,00 | |01117-7 | SIERRA MOVEIS LTDA*0001 RS 1014| 1.908,81 | 0,00 | 0,00 | 1.908,81 | |01134-7 | VIP TRANSPORTES LTDA*0005 RS | 47,67 | 47,67 | 0,00 | 0,00 | |01136-3 | VIP TRANSPORTES LTDA*0006 PR | 170,31 | 170,31 | 0,00 | 0,00 | |01144-4 | VIDEO SERVICE ELETR LT*0001 SC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01157-6 | TELESC BRASIL TELECOM*0322 SC | 544,13 | 544,13 | 0,00 | 0,00 | |01183-5 | VIP TRANSPORTES LTDA*0003 RS | 284,63 | 284,63 | 0,00 | 0,00 | |01226-2 | MADEIREIRA BAIA SUL LT*0001 SC 743| 532,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | |01227-1 | TRANSP BLZ LT*0001 RS | 99,79 | 99,80 | 0,01 | 0,00 | |01237-8 | BRASIL TRANS INTERM LT*0025 MG | 51,19 | 51,19 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01263-7 | DIMAS COM AUTOMOVEIS*0004 SC 91| 1.528,66 | 0,00 | 0,00 | 1.528,66 | |01353-6 | VIP TRANSPORTES LTDA*0002 SP | 165,08 | 165,08 | 0,00 | 0,00 | |01431-1 | HARMONYA SERV PROP LT*0001 SC | 417,00 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | |01438-9 | ARNO SA * 0001 SP 18| 27.353,30 | 0,00 | 0,00 | 27.353,30 | |01510-5 | SMZ TRANSPORTES LTDA*0002 SP | 1.000,64 | 1.000,64 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01521-1 | ORIUM COM MAT CONST LT*0002 SC 839| 297,96 | 23,35 | 0,00 | 274,61 | |01586-5 | ALTERNATIVA TEL SIS LT*0001 SC 861| 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |01607-1 | GVT 25*0006 SC | 16.688,19 | 0,00 | 0,00 | 16.688,19 | |01639-0 | JURA COM?RCIO LTDA*0001 SC 697| 1.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,00 | |01709-4 | VENEZA ESPUMAS IND COM*0001 SP 648| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01712-4 | ALBERTO SCHUTZ NETO*0001 SC | 371,45 | 0,00 | 0,00 | 371,45 | |01812-1 | COM ARM CAT GERMANO C*0001 SC 1062| 440,60 | 0,00 | 0,00 | 440,60 | |01828-7 | PH EMBALAGENS LTDA*0001 SC 1033| 254,16 | 0,00 | 0,00 | 254,16 | |01832-5 | IND BARRACAS CAPRI LD*0001 SP 280| 2.030,40 | 0,00 | 0,00 | 2.030,40 | |01853-8 | GIASSI & CIA LTDA*0002 SC 1091| 39,49 | 39,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |01860-1 | KATHI R LEAL-LOC VIDEO*0001 SC | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | |01866-0 | COPETTI TRAT SUPERFICIE*001 SC 1110| 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |01871-6 | SUPERMERCADOS IMPERATRIZ*07 SC 889| 49,87 | 49,87 | 0,00 | 0,00 | |01914-3 | EDSON SOM VOLANTE LTDA*0001 SC 1151| 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |01995-0 | TOTALI.COM S.A*0001 SC 024| 8.832,91 | 4.125,73 | 0,00 | 4.707,18 | | | | | | | | |02016-8 | KEMPER INFORMATICA LT*0001 SC 71| 262,50 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | |02034-6 | KILAR MOV DEC SA*0020 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |02036-2 | RECH,BARBEDO & CIA LT*0002 SC 123| 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |02055-9 | MUTUA PREST SERV LTDA*0001 SC 157| 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |02056-7 | SANTOMAQ SERV PE?AS LT*0001 SC 164| 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |02058-3 | KILAR MOV DEC SA*0021 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |02059-1 | KILAR MOV DEC SA*0022 59 059-PLAN| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |02060-5 | KILAR MOV DEC SA*0023 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |02063-0 | MOBILE TRANSP.MOV.LD*0002 PR | 104,81 | 104,81 | 0,00 | 0,00 | |02066-4 | KATIA SILVA SANTOS-ME*0001 SC 430| 424,50 | 0,00 | 0,00 | 424,50 | | | | | | | | |02071-1 | SAMUEL E DE JESUS-EPP*0001 SC 238| 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |02074-5 | J&M IND GRAFICA LTDA*0001 276| 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | |02095-8 | MABE ITU ELETROD.SA*0001 SP 353| 5.311,28 | 0,00 | 0,00 | 5.311,28 | | | | | | | | |02097-4 | SMZ TRANSPORTES LTDA*0015 PR | 79,78 | 79,78 | 0,00 | 0,00 | |02125-3 | DISTR WILSON CAL? LTDA*0001 SP 395| 741,66 | 741,66 | 0,00 | 0,00 | |02177-6 | TRANSP LINS LTDA*0001 SC 548| 1.263,78 | 1.263,78 | 0,00 | 0,00 | |02180-6 | BRITANIA ELETR.S/A*0006 BA 64| 12.435,16 | 0,00 | 0,00 | 12.435,16 | |02224-1 | DISTR AGUA AZUL-JAIRO*0002 SC 675| 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |02225-0 | ROGERIO GERALDO TANCIE*0001 SC | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |02230-6 | OPTECH EQUIP.TEC.LD*0001 SC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |03319-7 | ANTARES MOVEIS LTDA*0001 RS 1065| 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | |03321-9 | ABBAS IND COM MOV LTDA*0001 SP 507| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |03636-6 | AJ RORATO CIA LTDA*0001 PR 502| 2.428,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428,00 | | | | | | | | |03932-2 | ESTOARA IND COM ESTOF*0001 PR 233| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |04020-7 | SANTOS ANDIRA LTDA*0001 PR 1063| 32.434,29 | 0,00 | 0,00 | 32.434,29 | |04067-3 | KILAR MOV DEC SA*0008 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |04068-1 | KILAR MOV DEC SA*0002 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |05351-1 | GRAF BELLETTI CAT FCO*0001 SC 1028| 1.616,00 | 1.616,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |05400-3 | ORION COMERCIAL LTDA*0001 SC 692| 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | |05409-7 | INFOTECNICA TECN LTDA*0001 SC 406| 778,20 | 0,00 | 0,00 | 778,20 | |05415-1 | EXPRESSO FPOLIS LTDA*0003 SP | 729,65 | 729,65 | 0,00 | 0,00 | |05419-4 | TRANSP RODOSUPER LT*0001 RS | 952,11 | 952,11 | 0,00 | 0,00 | |05455-1 | DVA VEICULOS SA*0001 SC 1067| 2.255,80 | 0,00 | 0,00 | 2.255,80 | | | | | | | | |05475-5 | CASA DA PINTURA*0001 SC 40| 431,50 | 0,00 | 0,00 | 431,50 | |05514-0 | RADIO GUARAREMA LTDA*0001 SC | 3.976,00 | 1.512,00 | 0,00 | 2.464,00 | |05669-3 | MOACIR SIMAS-ME*0001 SC 661| 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | |05715-1 | COM AUTOMOL GUAREZI LT*0001 SC 053| 320,65 | 0,00 | 0,00 | 320,65 | |05744-4 | TECSOFT TECN S/C LTDA*0001 SC 484| 4.344,84 | 0,00 | 0,00 | 4.344,84 | | | | | | | | |05797-5 | JAN COM BEBIDAS LT*0001 SC 818| 773,00 | 0,00 | 0,00 | 773,00 | |05815-7 | FEBRAMAQ COM TEC MAQ*0001 SC 225| 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |05843-2 | CP PLACAS E PAINEIS LT*0001 SC 727| 631,71 | 316,71 | 0,00 | 315,00 | |06010-1 | AQUINPEL MAT ESCR LT*0001 SC 1041| 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | |06049-6 | AUSON PE? PRES SERV*0001 SC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |06052-6 | ELETR FERNANDES LTDA*0001 SC 99| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |06056-9 | EVOLUÿAO REF AS TEC LT*0001 SC 104| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |06058-5 | FRANCISCO SOUZA ASSIST*0001 SC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | +--------+-----------------------------+-----------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+ |T O T A I S| 222.350,95 | 43.339,55 | 146,39-| 178.865,01 | +-----------+-------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
Livro Auxiliar de Prestações Incobráveis
+----------------------------------------+----------------------------+---------------------------------------------+--------------+ |KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 001-DEPF³ CGC MF: 83.462.325/0001-13 | DIÁRIO DE PRESTAÿÿES INCOBRAVEIS | LIVRO: 013 | |tecAUT - SISTEMA DE AUTOMAÿÿO COMERCIAL| I.EST.: 250.522.470 | COM DÿBITOS PENDENTES EM 31/01/05 | FOLHA: 0192V| +----------------------------------------+----------------------------+---------------------------------------------+--------------+
034 - KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 034-SC401 1.714,00
035 - KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 035-ITAG 4.345,95
036 - KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 036-GARO 82.902,80
037 - KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 037-CNSII 190.392,18
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040 - KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 040-TIJU 132.880,29
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056 - KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 056-DPKEN 644,68
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058 - KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 058-BARR 47.140,27
059 - KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 059-PLAN 670,35
060 - KILAR MOVEIS E DECORACOES LTDA 060-BIGUA 1.272,70
T O T A L G E R A L 5.207.263,01