Portal de Documentação

Appearance

Home Portal Cloud

Esse artigo é o roteiro de testes do Projeto Totali Auto Service do cliente PCIA.

Características
Data da liberação do desenvolvimento: 2019
Data de início dos testes: 2019
Data de término dos testes: 2019
Versão/Verbas:
Projeto Principal:
Base/Servidor:

CT de Abertura de Caixa ​

CT-CAI-AS-001 - Abertura de Caixa ​

ID:CT-AS-001
Funcionalidade:Abertura de Caixa
Localização Sistema:<span class="tela">Totali Auto Service >>> Inicialização do Sistema</span>
Pré Condição:

1.Permissão para abertura de caixa. 2.Configurações de banco de dados 3.SITEF configurado para abertura ao ligar a máquina. 4.Garantir comunicação com os periféricos, leitora de código de barras, impressora não fiscal e pinpad. 5.Garantir carga incremental após abertura de caixa.

Procedimentos:

1.Inicializar o sistema para solicitar abertura de caixa e imprimir o doc. de abertura. 2.Carga incremental.

Resultado Esperado Filial Substituída/destaca - Regime Normal:

1.Inicialização do sistema 2.Comunicação com os periféricos 3.Comunicação com SEFAZ, Middleware, Servidor e SITEF. 4.Carga incremental executada na abertura de caixa para trazer as informações.

Casos de Testes - Clientes ​

CT-CLI-AS-002 - Criação, Edição e Desativar Cliente ​

ID:CT-CLI-AS-002
Funcionalidade:Criação, Edição e Desativar Cliente
Localização Sistema:<span class="tela">Totali Auto Service >>> Informar Documento</span>
Pré Condição:

1. Garantir que o sistema esteja comunicando com o banco de dados e Middleware.

Procedimentos:

1.Criar, editar e desativar cliente Totali Backoffice.
2.Criar e editar cliente no Auto Service com função PoS.
3.Cliente novo informa CPF ou CNPJ.
4.Cliente consta no cadastro.
5.Informar documento inválido.
Artigo Clientes - Totali POS

Resultado Esperado:

1.Novo cadastro, edição ou deleção no Totali Backoffice, Totali PoS, materializar na TT_CLI.
2.Documento do cliente constar na impressão do Cupom Fiscal Eletrônico.
3.Se cliente cadastrado no banco, levar nome, documento e endereço na impressão.
4.Validação de dígito verificador.

Casos de Testes - Produtos ​

CT-PRO-AS-003 - Criação, Edição e Desativar Produto ​

ID:CT-PRO-AS-003
Funcionalidade:Criação, Edição e Desativar Produto
Localização Sistema:<span class="tela">Totali Auto Service >>> Bipar produto</span>
Pré Condição:

1. Garantir que o sistema esteja comunicando com o banco de dados e Middleware.
2. Garantir que os produtos estejam com as configurações de tributação, preço e estoque em dia.

Procedimentos:

1.Criar, editar e desativar produto no Totali Backoffice.
2.Verificar se a carga é feita e se atrapalha o momento da execução no terminal.
3.Invalidar o código de barras.
5.Passar item por item. Permitir informar quantidade e *?
6.Informar produtos com problemas nas informações como preço, tributação e estoque.

Resultado Esperado:

1.Novo cadastro, edição ou deleção no Totali Backoffice materializar na TT_PRO.
2.Garantir as mensagens padrão das configurações necessárias para vender o produto.
3.Bipar código incorreto para verificação da resposta.
4.Carga no meio da venda para verificar desempenho e se o cliente se perderá, pois dependendo da configuração retornará para a tela de login.

CT-PRO-AS-004 - Por Tipo de Tributação ICMS e IPI ​

  • CT-PRO-AS-004 Produtos: Tributado, Não Tributado, Isento, Isento no Estado e Substituído.
ID:CT-PRO-AS-004
Funcionalidade:Emissão de NFC-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali Auto Service >>> Vendas</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NFC-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T cálcula o IPI no produto;
4.Garantir que as tabelas de IBPT estejam atualizadas.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e e SAT;
2.Consumidor Final;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído, Isento, Isento no Estado e Não Tributado.

Resultado Esperado NFC-e:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = T o valor de IPI será somado ao valor do item e não será destacado no cupom.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.No caso do item CST 060 serão apresentadas as tags <vBCSTRet> e <vICMSSTRet> desde que tenham compras para o produto com recolhimento anterior de substituição CST 010 - Tributado com substituição.
6.Os CSTs dos itens ficarão:
Tributado = <CST>00
Substituído = CST>60
Isento = <CST>40
Isento no Estado = <CST>40
Não tributado = <CST>41

Resultado Esperado SAT:

1. Em criação...

CT-PRO-AS-005 - Por Tipo de Unidade de Medida ​

  • CT-PRO-AS-005 Produtos: PC, KG, PT, GR, CJ, MT e UN.
ID:CT-PRO-AS-005
Funcionalidade:Emissão de NFC-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali Auto Service >>> Vendas</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NFC-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T cálcula o IPI no produto;
4.Garantir que as tabelas de IBPT estejam atualizadas.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e;
2.Consumidor Final;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído, Isento, Isento no Estado e Não Tributado.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = T o valor de IPI será somado ao valor do item e não será destacado no cupom.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.No caso do item CST 060 serão apresentadas as tags <vBCSTRet> e <vICMSSTRet> desde que tenham compras para o produto com recolhimento anterior de substituição CST 010 - Tributado com substituição. 6.Venda para consumidor final as tributações ficam: Tributado = <CST>00 Substituído = CST>60 Isento = <CST>40 Isento no Estado = <CST>40 Não tributado = <CST>41

CT-PRO-AS-006 - Por Embalagem ​

  • CT-PRO-AS-006 Produtos: PC, KG, PT, GR, CJ, MT e UN.
ID:CT-PRO-AS-006
Funcionalidade:Emissão de NFC-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali Auto Service >>> Vendas</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NFC-e corretas.
2.Filial TD_FIL.SUBSTITUTA = F significa que a filial é Substituída/Destaca, aquela que recebe a mercadoria já com o ICMS retido na fonte pelo contribuinte substituto/retém;
3.Filial TD_FIL.DESIPI = T cálcula o IPI no produto;
4.Garantir que as tabelas de IBPT estejam atualizadas.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e;
2.Consumidor Final;
3.Informar produtos com a quantidade 1, mas de CSTs ICMS do tipo: Tributado, Substituído, Isento, Isento no Estado e Não Tributado.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Se a filial for substituta/retém todos os produtos serão CST 000.
3.Se a filial Destaca IPI = T o valor de IPI será somado ao valor do item e não será destacado no cupom.
4.Cálculo dos impostos (IBPT) as devidas tabelas devem estar atualizadas no banco.
5.No caso do item CST 060 serão apresentadas as tags <vBCSTRet> e <vICMSSTRet> desde que tenham compras para o produto com recolhimento anterior de substituição CST 010 - Tributado com substituição. 6.Venda para consumidor final as tributações ficam: Tributado = <CST>00 Substituído = CST>60 Isento = <CST>40 Isento no Estado = <CST>40 Não tributado = <CST>41

CT-PRO-AS-007 - Cancelamento do Item na Venda ​

ID:CT-PRO-AS-007
Funcionalidade:Emissão de NFC-e
Localização Sistema:<span class="tela">Totali Auto Service >>> Vendas</span>
Pré Condição:

1.Venda em andamento. 2.Botão indicativo para solicitar cancelamento do item.

Procedimentos:

1.Ao clicar no botão para cancelamento do item.
2.Abertura de tela para selecionar o item que será cancelado.
3.Selecionar o produto a ser cancelado.
4.Clicar em Finalizar
5.Solicitar autorização do Supervisor.
6.Deixar muito tempo na tela para expirar.

Resultado Esperado:

1.Solicitar autorização do supervisor.
2.Cancelamento do item e retorno a bonina de vendas para continuidade da venda.

CT de Venda - Por Tipo de Consumidor ​

CT-VEN-AS-008 Contribuinte, Consumidor Final, Dentro do Estado ​

CT-VEN-AS-009 Contribuinte, Consumidor Final, Fora do Estado ​

CT-VEN-AS-010 - Contribuinte, Revenda, Dentro do Estado ​

CT-VEN-AS-011 - Contribuinte, Revenda, Fora do Estado ​

CT-VEN-AS-011 - Não Contribuinte, Estrangeiro, Consumidor Final, Dentro do Estado ​

CT de Venda - Cancelamentos ​

CT-VEN-AS-012 - Cancelamento de NFC-e na hora da venda ​

ID:CT-VEN-AS-012
Funcionalidade:Cancelamento de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> Z-Cancelamentos</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será cancelada tenha chave informada.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e, pode ser o caso de teste CT-001;
2.Efetuar o cancelamento dessa NF-e.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>135: Evento registrado e vinculado a NF-e.
2.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Cancelada.
3.Permitir cancelar somente NF-es emitidas no mesmo dia e no mesmo caixa. Período de cancelamento de NF-e depende da legislação estadual.
4.Estorno da mercadoria no estoque.
5.A gaveta do caixa será aberta dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.
6.Vendas parceladas no TEF a primeira parcela será cancelada, mas o restante devem ser canceladas diretamente na administradora.
7.Geração de número de protocolo e data de cancelamento.

CT-VEN-AS-013 - Cancelamento de NFC-e emitida no dia ​

ID:CT-VEN-AS-013
Funcionalidade:Cancelamento de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> Z-Cancelamentos</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será cancelada tenha chave informada.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e, pode ser o caso de teste CT-001;
2.Efetuar o cancelamento dessa NF-e.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>135: Evento registrado e vinculado a NF-e.
2.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Cancelada.
3.Permitir cancelar somente NF-es emitidas no mesmo dia e no mesmo caixa. Período de cancelamento de NF-e depende da legislação estadual.
4.Estorno da mercadoria no estoque.
5.A gaveta do caixa será aberta dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.
6.Vendas parceladas no TEF a primeira parcela será cancelada, mas o restante devem ser canceladas diretamente na administradora.
7.Geração de número de protocolo e data de cancelamento.

CT-VEN-AS-014 - Cancelamento de NF-e com rejeição durante a venda ​

ID:CT-VEN-AS-014
Funcionalidade:Cancelamento de NF-e
Localização Sistema:<span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> Z-Cancelamentos</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será cancelada tenha chave informada.
3.Provocar uma rejeição durante a venda.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e provocando uma rejeição;
2.Alterei o indIEDest para provocar a rejeição.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>728:Rejeicao: NF-e sem tag IE do destinatario
2.Ao emitir a NF-e no CheckOut usando DF-e essa nota não é cancelada.
2.1.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Quitada.
3.Ao emitir a NF-e no CheckOut usando Mensageiria Middleware essa nota é cancelada.
3.1.Ao consultar essa nota no <span class="tela">Totali Backoffice >>> Principal >>> Vendas >>> Manutenção</span> a situação será Cancelada.

CT de Devolução ​

CT-VEN-AS-015 - NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Total ​

ID:CT-VEN-AS-015
Funcionalidade:NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Total.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será devolvida tenha a chave informada.
3.Configurações de CFOP de Devolução (natureza reversa da CFOP e venda).
4.Configurações do motivo da devolução no <span class="tela">Totali Config >>> Venda >>> Motivos de Devolução</span>.

Procedimentos:

1.Faça uma NF-e pode ser o caso CT-001;
2.Efetuar a devolução dessa NF-e em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> V-Venda</span>;

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e com a natureza <natop>DEVOLUCAO DE VENDA MERC. ADQ. REC. TER.
2.A NF-e original (de venda) ao ser consultada está como Devolvida Totalmente.
3.Emissão da NF-e de devolução contendo todos os dados da nota de origem em Informações Complementares.
4.Estorno da mercadoria no estoque.
5.A gaveta do caixa será aberta dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.

CT-VEN-AS-016 - NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Parcial ​

ID:CT-VEN-AS-016
Funcionalidade:NF-e de Devolução da Venda Emitida no Dia, Parcial.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F2 - NF-e</span>
Pré Condição:

1.Configurações de NF-e corretas.
2.Garantir que a NF-e que será devolvida tenha a chave informada.
3.Configurações de CFOP de Devolução (natureza reversa da CFOP e venda).
4.No {{Tela|Totali Config|Venda|Motivos de Devolução além dos motivos pode-se cadastrar um limite de dias para cada devolução.

Procedimentos:

1.Emita uma NF-e com mais de 1 item.
2.Efetuar a devolução dessa NF-e em <span class="tela">F5-Funções >>> F2-Padrão >>> V-Venda</span>;

Resultado Esperado:

1.Emissão da NF-e com a natureza <natop>DEVOLUCAO DE VENDA MERC. ADQ. REC. TER.
2.A NF-e original (de venda) ao ser consultada está como Devolvida Parcialmente.
3.Emissão da NF-e de devolução contendo todos os dados da nota de origem em Informações Complementares.
4.Estorno da mercadoria no estoque somente dos itens devolvidos.
5.A gaveta do caixa será aberta para devolução do valor parcial e dependendo do meio de pagamento como: Dinheiro ou Cheque. Vendas parceladas, as parcelas serão canceladas.

CT de Reimpressão ​

CT-VEN-AS-017 - Reimpressão de CF em NF-e ​

ID:CT-VEN-AS-017
Funcionalidade:Reimpressão de CF em NF-e.
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F6-Reimpressão >>> 1-CF</span>
Pré Condição:

1.Emitir uma venda em CF.

Procedimentos:

1.Selecione uma CF para reimpressão;
2.Efetuar a reimpressão em <span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F6-Reimpressão >>> 1-CF</span>;

Resultado Esperado:

1.Emissão de NF-e com a natureza de Reimpressão <natop>LANC. EFET. DEC. EMISSAO DCTO FISCAL ECF.
2.Todos os dados emitidos na CF até impostos deverão constar na NF-e de reimpressão.

CT-IMP-AS-018 - Partilha de ICMS, Consumidor Final, Não Contribuinte ​

ID:CT-IMP-AS-018
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Pré Condição:

1.Garanta que as configurações dos Estados estejam corretas. Essas configurações, são imprescindíveis para o cálculo correto e podem ser vistas no artigo Fundo de Combate a Pobreza.
2.O cálculo é feito apenas para emissão de NF-e e para operações interestaduais.

Procedimentos:

1.Informe um cliente consumidor final, não contribuinte e que não seja da UF = MG.
2.Informe produtos com tributações distintas (tributado, substituído, não tributado, isento e isento no Estado).
3.O valor da nota não importa, o cálculo deve ser feito para qualquer valor de venda.

Resultado Esperado:1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.

2.

CT-IMP-AS-019 - Cálculo de IPI ​

ID:CT-IMP-AS-019
Funcionalidade:Emissão de NF-e
Pré Condição:

1.Garanta que as configurações dos Estados estejam corretas. Essas configurações, são imprescindíveis para o cálculo correto e podem ser vistas no artigo Fundo de Combate a Pobreza.
2.O cálculo é feito apenas para emissão de NF-e e para operações interestaduais.

Procedimentos:

1.Informe um cliente consumidor final, não contribuinte e que não seja da UF = MG.
2.Informe produtos com tributações distintas (tributado, substituído, não tributado, isento e isento no Estado).
3.O valor da nota não importa, o cálculo deve ser feito para qualquer valor de venda.

Resultado Esperado Venda:1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
  • 53 - Não Tributado:

<cEnq>601 - informar “999″ ou os códigos de “601″ a “608″.
<CST>53 = Para as operações com produtos com anotação NT (não-tributado) na Tabela do IPI, Decreto 7.660/2011.

  • 50 - Saída Tributada:

<cEnq>999 = informar “999″ ou os códigos de “601″ a “608″.
<CST>50 = Utilizado nas saídas de produtos sujeitos ao imposto, seja por industrialização no estabelecimento ou adquirido em operação que traga a equiparação industrial ao emitente, sendo a alíquota do imposto maior do que zero na Tabela do IPI.

  • 52 - Saída Isenta:

<cEnq>301 = informar códigos de “301″ a “399″.
<CST>52 = Para as operações de saída, em que o produto é isento do imposto, por regime especial ou pela isenção prevista no artigo 54 do RIPI/2010.

Resultado Esperado Devolução:1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
  • Tags esperadas no xml no item:

<impostoDevol> na emissão de uma nota de Devolução nas operações com empresas não contribuintes do IPI.
<pDevol>100.00
<IPI>
<vIPIDevol>47.63 = Valor total do IPI devolvido.
</IPI>
</impostoDevol>

  • Tags esperadas no xml no total:

</det>
<total>
<vIPIDevol>48.03 = Valor total do IPI devolvido.

INCLUIR ROTEIRO SITEF ​

CT de Venda - Por Formas de Pagamento ​

CT-FP-AS-020 - Cartão Débito TEF com Saque ​

ID:CT-FP-003
Funcionalidade:Cartão Débito TEF com Saque
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e ou NF-e;
2.Informar forma de pagamento com cartão de débito TEF informando um valor de saque.
3.Venda de produtos com vários tipos de tributação, com IPI, produto de KIT e promoção.
4.Na NFe3.10 o campo de Pagamento era obrigatório apenas para NFCe. Agora, na versão 4.0, o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento (campopag) é obrigatório tanto para NFe quanto para NFCe.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Na TT_OPE.VLROPE estarão 2 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo) e 2 com o valor líquido (negativo).
3.Na TT_TEF estará os dados do cartão.
4.Na TT_ITF estará os dados das taxas do cartão.
5.No xml da NF-e deverá apresentar:
<pag>
<detPag>
<tPag>04 = indica por qual meio a nota será paga. 4 = Cartão de Débito.
<vPag>408.50
<card>
<tpIntegra>1 = Tipo de Integração para pagamento.
• 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa, Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);
• 2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa, (Ex.: equipamento POS);
<CNPJ>05577343000137 = CNPJ da Credenciadora de cartão.
<tBand>01 = Visa.
<cAut>1425663 = Número de autorização da operação.
</card>
</detPag>
<vTroco>100.00
</pag>

CT-FP-AS-021 - Cartão Crédito TEF com Acréscimo Geral ​

ID:CT-FP-AS-021
Funcionalidade:Cartão Crédito TEF com 10% Acréscimo
Pré Condição:

1.Configurações dos planos de pagamentos estejam devidamente cadastrados.
2.Garantir que não tenha fórmula de desconto no item ou na venda.

Procedimentos:

1.Emissão de NFC-e ou NF-e;
2.Informar forma de pagamento com cartão de crédito TEF informando 10% acréscimo no geral.
3.Venda de produtos com vários tipos de tributação, com IPI, produto de KIT e promoção.
4.Na NFe3.10 o campo de Pagamento era obrigatório apenas para NFCe. Agora, na versão 4.0, o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento (campopag) é obrigatório tanto para NFe quanto para NFCe.

Resultado Esperado:

1.<xmotivo>100:Autorizado o uso da NF-e.
2.Na TT_OPE.VLROPE estarão 2 lançamentos: 1 com o valor pago (positivo) e 2 com o valor líquido (negativo).
3.Na TT_TEF estará os dados do cartão.
4.Na TT_ITF estará os dados das taxas do cartão.
5.No xml da NF-e deverá apresentar:
<pag>
<detPag>
<tPag>04 = indica por qual meio a nota será paga. 4 = Cartão de Débito.
<vPag>408.50
<card>
<tpIntegra>1 = Tipo de Integração para pagamento.
• 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa, Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);
• 2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa, (Ex.: equipamento POS);
<CNPJ>05577343000137 = CNPJ da Credenciadora de cartão.
<tBand>01 = Visa.
<cAut>1425663 = Número de autorização da operação.
</card>
</detPag>
<vTroco>100.00
</pag>

Caso de Teste - Tabelas de Preços ​

CT-TP-AS-022 - Troca de Tabelas de Preços ​

ID:CT-PJ5345-013 - Troca de Tabelas de Preços
Funcionalidade:Emissão de PV
Localização Sistema:Totali Order Web
Pré Condição:

1.Filial TD_FIL.IP_LOCALORDER = esteja com o IP da máquina que vai acessar o Order. Geralmente em laboratório é localhost.
2.Comissão por plano.

Procedimentos:

1.Selecione uma Pré-venda.
2.Troque a tabela de preços.
3.Salve a PV.
4.Resgate da PV para venda.

Resultado Esperado:

1.Resgate e venda sem erros financeiro.

Caso de Teste - Fechamento de Caixa ​

CT-TP-AS-023 - Fechamento de Caixa ​

ID:CT-TP-AS-023
Funcionalidade:Fechamento de Caixa
Localização Sistema:<span class="tela">Totali CheckOut >>> F5-Funções >>> F2-Numerárias</span>
Procedimentos:

1.Informe a contagem de cédulas, digite a quantidade de notas ou moedas de cada valor.
2.Informe a contagem de meios, digite o valor referente a cada meio de pagamento conforme os comprovantes que estão no caixa.

Resultado Esperado:

1. Permitir fechamento e abertura de outro operador no dia.
2. Todas as pendências de TEF (Transferência Eletrônica de Fundo) devem ser efetuadas, caso fique em aberto, o sistema apresenta um alerta em vermelho, no rodapé