- Totali CheckOut
Essas são as configurações necessárias para que o Totali CheckOut e CheckOuNF executem as funções necessárias.
Configuração de Timeout do Totali Middleware
Para configurar o Timeout relacionado as atividades que necessitam do Totali Middleware(Emissão de NFe, NFCe, Impressão de DANFE, Emissão de CFe SAT), deve-se entrar em modo de segurança no Totali Checkout (pressionando f8 assim que executar o sistema), clicar em 6-Configurar Cupom Fiscal Eletrônico e definir o timeout.
Deve-se levar em consideração a velocidade de transmissão da rede física do cliente, pois se a rede for lenta, haverá problema caso coloque-se um timeout muito baixo.
Guia: Geral
1- (m.InfUnitario) Preço Informado Unitário
2- (m.usabalanca) Usa Balança
3- (m.Informado) Usa Preço Informado
4- (PaNumExt) Aceita duplicidade de Numero externo
5- (PaNumExtDp) Aceita duplicidade de Numero externo
6- (PaGrdCol) Define se a Grid sera colorida
7- (PaAgrupa) Agrupa a grade na NF
8- (PaConsFinal) Trata qualquer venda como consumidor final utilizando a natureza 512
9- (PaUsaDebApr) Permite usar apropriação no pagto de débito
10- (PaPagIrrf) Indica a Fonte pagadora de IRRF
11- (PaDigAtacado) Permite na venda digitar por atacado (na grade)
12- (m.usaassociado) Importa código do associado
13- (PaObrigaVendedor) Obrigatório informar Vendedor
14- (PaPreencheNumNot) Quando for numeração manual, traz o numero da nota sugerido
15- (PaUsaFrete) Indica se as notas fiscais irao utilizar frete
16- (PaCFUsaFrete) Usa frete nas vendas com CF. PaUsaFrete ficou apenas para vendas com NF
17- (PaAtuFormula) Atualiza as formulas importadas da retaguarda
18- (PaAtuRelOsOr) Atualiza os relatórios de OS e OR importados da retaguarda
19- (PaChkOffAgrupado) Indica se a exportaçao é com vendas agrupadas
20- (PaUsaCupfisTxt) Usa o cupfis no lugar no numnot na exportação Txt
21- (PaStrVendaTxt) Monta uma "string" com os dados da venda
22- (PaStrCancTxt) Monta uma "string" com os dados do cancelamento da venda
23- (PaDataOriOrc) Manter parcelamento original do orçamento
24- (PaQtdEncerrante) Calcula a quantidade abastecida pelo encerrante
25- (PaUsaCodISBN) Verifica se o checkout deve fazer a pesquisa pelo código do ISBN
26- (PaUsaGrade2000) Usa grade com a retaguarda tt2000
27- (PaVendSoProdTerc) Vender somente como produção de terceiro
28- (PaCodLoj) Código da Loja e (PaCodFil) Código da Filial
29- (m.Numero / m.Maximo) Número do POS
30- (m.datmin) Autorização de
31- (m.datmax) Autorização
32- (m.senha) Autorização
33- (PaUfLoja) Estado onde são emitidas as notas fiscais
34- (m.Nome) Nome
35- (PaCGCEmp) CNPJ da Empresa
36- (PaBemVindo) Mensagem de Bem Vindo no sistema
37- (PaNomAtender) Para uso na tela do Checkout
38- Serviço do Frete
39- (PaPospLite) Local onde o Checkout busca o arquivo de carga do Ttserver
40- (PaPathConsole) Path para o Console de Bombas
41- (PaPathTKE) Caminho de importação dos Cupons Fiscais da TKE
42- (PaPatNot) Path para a numeração da nota fiscal
43- (PaPreDec) quantidade de decimais default do Preço
44- (PaDiasAtraso) Numero de dias que o cliente pode estar com uma parcela em atraso sem pedir autorização para vender
45- (PaVlrIrrf) Indica a partir de qual Valor o IRRF será cobrado
46- Natureza para Re-impressão de CF
47- (PaPrecoSubstt) 1-Venda, 2-Compra
48- (PaImpBmpTxt) Extensão do arquivo bmp na importação TXT. (1-BMP, 2-JPG)
49- (PaFormaImp) Formato de importação para CheckOut (DBF,Texto,Tlite,Totali 2000)
50- (PaTmCdPd) Tamanho do codigo do produto e cliente
51- (PaQtdDec) Quantidade de decimais default da Quantidade
52- (PaQtoComp) Número máximo de produtos para uma nota fiscal entrada
53- (PAQTDPROD) Número máximo de produtos para uma nota fiscal saída
54- (m.drivebkp) Drive do Backups
55- (m.drive) Drive dos Dados
Excluídos:
(PaTelaDesc) Tela de descanso após finalizar a venda
(PaSenhaDesc) Se pede senha quando sai da tela de promoção
(PaPostComb) Área de Atividade do cliente é posto de combustível
(paLojaPneu) Indica que o cliente é uma loja de pneus
(paCheckoff) Indica se a integração checkout/tlite é offline
(PaBuscaOrcLite) Resgata orçamento feito no lite pelo checkout
Guia: Fórmulas
| Campo | Nome das Variáveis(Pa) e Objetos | Função | Valor Default | Nome na Tela | Localização na Tela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaTxtPreco | iif(cliente.flgtip = 4, grade.cusrep, VariosPrecos()) | Fórmula preço(venda) | ||
| 2 | PaDescItemIni | Formula de desconto por item usada no momento que informa o ítem. | Desconto - preço do item(%) | ||
| 3 | PaVenIte | formula de pontuação por item de venda. | Pontuação Venda para item | ||
| 4 | PaTotVen | formula de pontuação do total da venda. | Pontuação total venda | ||
| 5 | PaDescItem | Formula doe desconto por item. | Desconto Item$ (PuDesIte) | ||
| 6 | PaDescTotVen | Formula doe desconto no total da venda | Desconto total venda($) | ||
| 7 | PaTxtSub1 | Sub-Fórmula 1 | |||
| 8 | PaTxtSub2 | Sub-Fórmula 2 | |||
| 9 | PaTxtSub3 | Sub-Fórmula 3 | |||
| 10 | PaTxtSub4 | Sub-Fórmula 4 |
Guia: Comissão
| Campo | Nome das Variáveis(Pa) e Objetos | Função | Valor Default | Nome na Tela | Localização na Tela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaTxtComIt | Fórmula a cada item | Fórmula a cada item(m.percom) | Outros/Configurar/Guia Comissão | |
| 2 | PaTxtComV1 | Fórmula após os itens(entrada) | Fórmula após os itens(Entrada) % | ||
| 3 | PaTxtComV2 | Fórmula após os itens(saldo) | Fórmula após os itens(saldo financeiro)% | ||
| 4 | PaTxtComS1 | Sub-formula1 | Sub-Fórmula-1 | ||
| 5 | PaTxtComS3 | Sub-formula3 | Sub-formula-3 | ||
| 6 | PaTxtComS2 | Sub-formula2 | Sub-formula-2 | ||
| 7 | PaTxtComS4 | Sub-formula4 | Sub-formula-4 |
Guia: Caixa
| Campo | Nome das Variáveis(Pa) e Objetos | Função | Valor Default | Nome na Tela | Localização na Tela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaSaiCaixa | Saída do fechamento de caixa | Outros/Configurar/Guia Caixa | ||
| 3 | PaSaiHistSanRef | Saída do histórico da sangria e reforço. | Saída do histórico da sangria identificada | ||
| 5 | PaSaidaSanRef | Caminho de impressão do recibo de sangria ou reforço | Saída do comprovante de Reforço\Sangria | ||
| 7 | PaSaiCaixaXls | Local de gravação do arquivo de caixa XLS gerado no fechamento do caixa. | Local de gravação do arquivo XLS do caixa | ||
| 9 | PaUnicoCaixa | Abrir apenas uma caixa. | T | Apenas um caixa aberto | |
| 10 | PaUsaPrazoRec | Usa o controle de prazo médio ou máximo no recebimento da parcela | T | Obriga prazo médio ou máximo no recebimento da parcela | |
| 11 | PaRecPrzMed | Faz o recebimento de parcela usando o prazo médio. Padrão é usar prazo máximo | F | Prazo médio no recebimento da parcela | |
| 12 | PaRecCarCre | Recebe parcela com cartão de crédito. | F | Recebe parcelas com cartão de crédito | |
| 13 | PaRecPar_Devolucao | Recebe parcela automaticamente na devolução de venda. | Recebe parcela na devolução da venda | ||
| 14 | PaRecCCC_Devolucao | Recebe automaticamente a CCC na devolução da venda vinculada. | F | Com Conta Corrente | |
| 15 | PaRecChe_Devolucao | Recebe automaticamente os cheques em aberto na devolução da venda vinculada. | F | Com Cheque | |
| 16 | PaRecSoFilAtual | Recebe parcelas somente da filial atual. | F | Solicita autorização ao receber cheque de outra filial | |
| 17 | PaRED_CF | Reduz base de calculo para consumidor final . | T | Reduz base de cálculo para consumidor final | |
| 18 | PaACR_CF | Acrescimo financeiro integra a base de ICMS para consumidor final. | T | Acréscimo financeiro soma base ICMS para consumidor final | |
| 19 | PaUsaCCC | Usa c/c no form de caixa. | T | Usa conta corrente no caixa | |
| 20 | PaRedZApos24hs | Emite a redução somente após a meia noite. | F | Emite redução Z somente após a meia noite | |
| 21 | PaPesqIdent | Permite fazer a pesquisa identificada no banco | T | Habilita pesquisa de Reforço Identificado | |
| 22 | PaRecFilial | Gerar parcelas para movimentação entre filiais. | F | Gera parcelas para movimentações entre filiais | |
| 23 | PaSangriaNeg | Aceita sangria de valores negativos. | F | Permite sangria com caixa negativo | |
| 24 | PaBloqueiaTefNF | Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais. | F | Bloqueia o uso de TEF com notas fiscais | |
| 25 | PaTrocaChrAberto | Permite a troca de cheques abertos pelo recebimento de débitos. | F | Troca de cheque a depositar | |
| 26 | PaCredVendaCartao | Pedir autorização para venda com cartão para cliente sem credito para compra | T | Consulta crédito para vendas com cartão | |
| 27 | PaAutSanRef | Autentica sangria e reforço | T | Autentica Sangria e Reforço | |
| 28 | PaAutDoctos | Autentica documentos. | T | Aut. Demais doctos | |
| 29 | PaQtdAutentica | Quantidade de vezes que pede para autentica um bonus | 2 | Confirmação de autenticação | |
| 31 | PaImpRecibo | Indica se emite recibo nos recebimentos de parcelas | F | Emite recibo ao receber parcelas | |
| 32 | PaListaDebitos | Lista as parcelas em aberto do cliente no final do cupom. | F | Emite situação financeira | |
| 33 | PaRecDetalhado | Imprime recibo detalhado no recebimento de parcela. | T | Emite recibo detalhado | |
| 34 | PaDebitoAberto | Imprime somente os débitos que estiverem em aberto. | F | Extrato Simplificado | |
| 35 | Pa2aViaRecibo | Emite a segunda via dos recibos para a impressora térmica. | F | Emite segunda via para ECF's térmicas | |
| 36 | PaImpProCCC | Imprime a lista produtos na nota promissória. | F | Lista os produtos na impressão na nota promissória | |
| 37 | PaListaDebitosModo | Lista as parcelas em aberto do cliente no modo gráfico(1) ou texto(2) no fim do cupom | 2 | Fórmula de Impressão da Sit. Financeira | |
| 38 | PAMinLinhaRepDebitos | Nro minimo de linhas a ser impresso no comprovante de débito gráfico (se for 0 assumirá 24) | 0 | Mínimo de linhas na impressão gráfica | |
| 40 | PaTexto2aVia | Configuração da 2 via do ECF. | Texto da segunda via | ||
| 44 | PaSaidaRecibo | Saída para a impressão do comprovante de recebimento de parcelas. | Saída de comprovante de recebimento de parcelas | ||
| 46 | PaSaidaComprovanteCC | Destino o Comprovante CC para impressão. WF 29825 - 15/05/2006 - Carlos | Saída do comprovante de C/C | ||
| 48 | PaCxAtvHora | Imprime as atividades hora | T | Atividade/Hora | |
| 49 | PaCxOutros | Imprime os outros meios de pgto detalhado. | T | Outros Detalhes | |
| 50 | PaCxSanRef | Imprime as Sangrias e reforços detalhadas | T | Sangria/Reforço Detalhados | |
| 51 | PaCxContagem | Imprime a contagem de moedas | T | Contagem de moedas | |
| 52 | PaCxCartao | Imprime os cartões detalhando | T | Cartões detalhados | |
| 53 | PaCxCC | Imprime as c/c detalhadas | T | C/C Detalhadas | |
| 54 | PaCxCalcLinha | Imprime em bloco de 10 para avitar que a linha "Nào é documento fiscal" atrapalhe a leitura. | F | Tratamento de linhas-Não é documento fiscal | |
| 55 | PaCxSoFecha | Só imprime o fechamento da movimentação. | F | Apenas fechamento | |
| 56 | PaCxQtdColuna | Quantidades de colunas que podem variar de 1-Ecf ou 2-Matricial/DeskJet. | 1 | Qtde Colunas |
||15 ||PaRegTri ||Regime tributário, onde, N-Normal, S-Simples. ||N ||Regime tributário || |- ||24 ||PaImpSanRef ||Imprime sangria e reforço. ||T ||Imprime sangria e reforço || |- ||25 ||PaImpPromissoria ||Imprime nota promissória da retirada de c/c. ||T ||Imprime comprovante de Retirada da C/C || |- ||26 ||PaImpDeposito ||Imprime comprovante do depósito da c/c ||T ||Imprime comprovante de Depósito da C/C || |- ||27 ||PaImpCCVenda ||Imprime comprovante de c/c na venda. ||T ||Imprime comprovante de C/C na venda || |-
Guia: Cheques
| Campo | Nome das Variáveis(Pa) e Objetos | Função | Valor Default | Nome na Tela | Localização na Tela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaNominal | Nominal a: | Outros/Configurar/Guia Cheques | ||
| 3 | PaCidChe | Cidade | |||
| 5 | PaSaiChe | Saída em: | |||
| 7 | PaPadChe | 2 | Padrão | ||
| 9 | PaMfImpProCh | Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados | F | Imprime promossória para pré-datado | |
| 10 | PaDigitoCheque | Analisa dígito verificador do cheque. | F | Digitação pelo CMC7 do cheque | |
| 11 | PaPreDocCheque | Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque. | T | Preenche CPF/CNPJ do Cliente | |
| 12 | PaUsaVlrApr | Permite editar valor a apropriar do cheque | T | Altera o valor a apropriar do cheque | |
| 13 | PaConsCheManual | Faz consulta de cheques manualmente | F | Consulta de cheque manual | |
| 14 | PaQtdRetCheque | Quantidade de vias da Retirada de Cheques | 2 | Número de vias da retirada de cheque | |
| 16 | PaPreDatConsFi | Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor | T | Pré-datar cheques para venda ao consumidor | |
| 17 | PaSaiRetChe | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque | ||
| 19 | PaDataChequePre | Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia | 2 | Data para impressão em cheques pré-datados |
Guia: Atendimento
1 - (PaDescProEcf) Descrição do produto no ECF: fórmula para descrição do produto que será impresso no ECF.
2 - (PAConfPromissoria) Configuração da nota promissória.
3 - (PaMedliq) Path MedLiq.
4 - (PaNumAutValePre) Numeração e impressão automática do vale presente. veja o artigo Vale Presente.
- Relatório Padrão ou Impressora Local.
10 - (PaOrcOnLine) Busca orçamento on-line do Totali Order: veja o artigo DAV.
11 - (PaPreDAVParcial) Resgatar DAV-PV Parcial: veja o artigo DAV.
12 - (PaOrcFilial) Recalcula orçamento quando o cliente for uma filial.
**13 - (PaBloqPlaOrc) Bloqueia alteração do plano escolhido no orçamento:**veja o artigo DAV.
**14 - (paConfereDav) Conferência de DAV:**veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
**15 - (paAplicaConferenciaDav) Aplica conferência de DAV no caixa:**veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
**16 - (paSepMaior) Permite a conferência de quantidade maior:**veja o artigo Conferência de itens ao resgatar um Orçamento.
17 - (PaUsaValeTroca) Usa Vale Troca: veja o artigo Vale-Troca.
**18 - (PaObrigaCartap) Informar dados do cartão no caixa:**se habilitado o sistema obrigará informar os dados do cartão na hora do pagamento (nº cartão, validade e autorização).
19 - (PaSubsttComoTribCF) Trata produto substituído como tributado no cupom.
20 - (PaProRepetido) Permite venda de produto replicado.
21 - (PaTravaValPro) Bloqueia produto com preço vencido.
22 - (PaBloqueiaPesqProd) Bloqueia pesquisa de produto.
23 - (PaImp1Linha) Força impressão do item na ECF em 1 linha.
25 - (PAHABILITAOBSCLI) Habilitar observação no cadastro de cliente.
26 - (PaExibiSaldo) Exibir saldo do cliente.
27 - (PaMaisDe1Vend) Utiliza mais de um vendedor na nota.
28 - (PaSOLICITA_END_CF) Solicita endereço na emissão do cupom fiscal.
29 - (PaPlacaAbertura) Solicita placa na abertura da venda.
30 - (PaCliAbertura) Solicita cliente na abertura da venda.
31 - (paCfContriPj) Emite cupom fiscal/NFCe para cliente contribuinte de ICMS: ao vender para cliente contribuinte e consumidor final a lei não obriga a emissão do Cupom Fiscal, essa opção tornará isso opcional. Existem alguns critérios:
Na emissão de NFC-e para cliente contribuinte de ICMS e revenda, não será permitida a emissão devendo ser gerada uma NF-e.
Na emissão de CF para cliente contribuinte de ICMS e revenda, será verificada a paCfContriPj para permitir ou não a emissão.
32 - (PaObgDocCli) Obrigar CPF/CNPJ para vendas com CF a partir de: ao informar um valor em reais na emissão de um CF, NFC-e e CF-e SAT o sistema apresentará tela para informar o documento do cliente.
34 - (PaDescServico) Desconto/acréscimo para serviço no CF: CF com serviço: 1-Permite desconto/Acréscimo, 2-Não Permite desc/Acrs 3-Permite/Acréscimo 4-Permite Desconto.
36 - (PaCodigoECF) Código do produto no ECF.
38 - (PaCorTema) Cores do Sistema.
40 - (PaTelaInteira) Utilizar modo de tela inteira.
**41 - () Usa Totali Credit:**veja o artigo Totali Credit.
42 - (PaDescEmPromocao) Permite desconto em itens de promoção ou acordo comercial;.
43 - (paBeepProduto) Emite sinal sonoro ao passar item de venda CF/NF.
44 - (paMostrarBloqueioVenda) Alerta ao passar item com restrições na venda CF/NF.
45 - (PaInformarQtdeUsaBalanca) Permitir informar quantidade para produto que usa balança.
46 - () Tempo para consultar on-line (em minutos).
48 - (PaTempoPromo) Tempo para mostrar cada promoção.
50 - (PaTamDesProEcf) Tamanho máximo da descrição do produto no ECF.
Figura da Tela de Vendas: clique no botão e informe o caminho das imagens para aparecer ao bipar os itens.
Guia: Faturamento
7. Layout da descrição do produto na impressão da NFe: digite ou copie os dados abaixo:
alltrim(produto.desmat)+' '+alltrim(produto.espmat)
| Campo | Nome das Variáveis(Pa) e Objetos | Função | Valor Default | Nome na Tela | Localização na Tela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaImpDescItem | Nominal a: | Outros/Configurar/Guia Cheques | ||
| 2 | PaImpObsIteDav | Cidade | |||
| 3 | PaPathImpressoraNFe | Saída em: | |||
| 5 | PaNFeQtdVendas | 7 | PaImpDataHoraSaidaNFE | ||
| 8 | PaRetiraEspacoNF | Indica se emite promissoria na impressora fiscal para cheques pre-datados | F | Imprime promossória para pré-datado | |
| 9 | PaDescricaoItemNfe | Analisa dígito verificador do cheque. | F | Digitação pelo CMC7 do cheque | |
| 11 | PaCobrebemImprimeVias | Preenchimento automatico do CPF\CNPJ do Cliente na Tela do Cheque. | T | Preenche CPF/CNPJ do Cliente | |
| 13 | PaForcaImpressaoBoletoReport | Permite editar valor a apropriar do cheque | T | Altera o valor a apropriar do cheque | |
| 14 | PaEnviaBoletoEmail | Faz consulta de cheques manualmente | F | Consulta de cheque manual | |
| 15 | PaObsDestacaSubstt | Quantidade de vias da Retirada de Cheques | 2 | Número de vias da retirada de cheque | |
| 17 | PaObsSTDevCompra | Permite pré-datar cheques para vendas ao consumidor | T | Pré-datar cheques para venda ao consumidor | |
| 19 | PaObsPerdaDesastre | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque | ||
| 23 | PaTransportaICMS | Qual data imprimir no cheque pré-datado: 1 = data do vencimento / 2 = Data do dia | 2 | Data para impressão em cheques pré-datados | |
| 24 | PaICMSPITO | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque | ||
| 25 | PaPreInfComIPI | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque | ||
| 26 | PaSubTotNF | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque | ||
| 27 | PAFreteDevolucaoCompra | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque | ||
| 28 | PaDestSTDev | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque | ||
| 29 | PaOutTaxSTDevCompra | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque | ||
| 30 | PaRedBaseIcmCalcSubstt | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque | ||
| 31 | PaRegimeEspProdImportado | Saída para a retirada de cheque. | Saída da retirada do cheque |
Referenciado por: Commerce CheckOut | DAV | Vale Presente |