Este artigo tem por objetivo apresentar as configurações por Filial. Será uma reunião de artigos que necessitam das configurações na TD_FIL.
Identificação
Código do Depósito: defini qual é a filial de depósito entre as filiais. veja o artigo Distribuição de Estoque.
Vendedor Padrão: veja o artigo Cadastro Vendedor Padrão.
Endereço
Tributação
Geral
Tipo de Comércio: veja o artigo IPI para Atacado.
Destaca IPI: deve ser marcada caso a filial destaque IPI na nota fiscal emitida e este IPI só será destacado caso esteja configurado em seus produtos também. Veja o artigo IPI para Atacado.
Destaca IPI em Transferência: só poderá ser marcada caso a filial seja atacadista e a opção "Destaca IPI?" esteja marcada também, pois este destaque de IPI só ocorre nesta situação onde há transferência de mercadoria entre filiais. Veja o artigo IPI para Atacado.
ICMS
Reduz base de cálculo para não contribuinte (red_cf): ao habilitar será aplicado para os produtos devidamente configurados, o % redução da base de ICMS para um cliente Consumidor Final dentro ou fora do estado. Veja o artigo Percentual de Redução na Base de Cálculo do ICMS.
Substituta no regime de ICMS: veja o artigo Filial Substituta - Regime Especial.
Simples Nacional
- Tipo de Tributação para o Simples: com as opções:
Não tributado(utilizará CSOSN para calculo dos tributos)
Tributação original (será considerado o tipo de tributação informada no cadastro do produto). Ao selecionar a configuração 'tributação original', o sistema irá fazer os cálculos de tributos considerando a empresa sendo do Simples Nacional com Excesso de Sublimite de Receita Bruta, utilizando CST e não CSOSN.
Não tributado, exceto substituídos (para os produtos do tipo Substituídos não será alterado).
Ao considerar uma das opções acima citadas deve-se obrigatoriamente fazer uma carga para que o Totali Checkout receba as novas configurações para execução dos devidos cálculos e considerar o tipo de tributação para todos os produtos vendidos no Checkout.
Path
Financeiro
Data mínima e Data máxima:
Pagamentos/recebimentos em outras filiais
Pagamentos/recebimentos em outras empresas
Valores em trânsito
Unidade de negócio do faturamento (ctr_cc): no momento da compra e transferência será informado a unidade indicada.
Despesas Operacionais variáveis (em %): ver os artigos Despesas Operacionais - Variáveis e Fixas - Formação de Preço pelo Custo.
Despesas Operacionais fixas (em%): ver os artigos Despesas Operacionais - Variáveis e Fixas - Formação de Preço pelo Custo.
Registro e Baixa no SPC
Cheque nominal a
Cidade
Limite de compra para que uma filial possa criar mais pedidos de compras, se ultrapassar o limite informado o sistema emitirá um aviso.
Código de Comunicação do PagFor
% de Comissão para Produto Sugerido: ver o artigo Comissão de Serviços e Sugestão.
Portador retirada de cheques
Contas
Farmácia
Tipo de Entrega
Entrega em Regime Especial (filent_regesp: veja o artigo Notas Vinculadas - Simples Fatura e Remessa.
Postos de Combustíveis
Essa seção trata da quantidade de abastecimentos que gostaria de ver na tela do Totali CheckOut trazendo sempre os mais antigos.
Veja o artigo Abastecimentos mais antigos
Compras
- Prazo de compra para combinação...: configurar prazo de compra baseado nas combinações ABC e XYZ: O usuário deverá definir um prazo de compra para cada combinação de Classificação ABC e XYZ para calcular o lote de compra de cada combinação. Veja o artigo Manter Estoque.
Limpeza
Totali PoS
Geral
Obs. no destaque de ST (convênio/protocolo) (obs_des_st)
Obs. para devolução de compra com ST (obs_st_dev)
Obs. por perda em desastres naturais (obs_perdas)
Segmento de negócios (segmento)
Intervalo para sincronia de dados (intsin)
Calcula ST para Consumidor Final interestadual (st_interestadual)
**Replica saldo de estoque (replica_saldo)😗*estoque replicado para a base local do PoS. Veja o artigo Replica Estoque.
Imprimir item em 1 linha? (CK4G_itememunicalinha): será impresso o item em 1 (uma) única linha no cupom fiscal eletrônico.
TEF
IP ou nome do servidor
Código da filial 8 (caracteres)
Comandos a serem enviados nas operações a vista
Comandos a serem enviados nas operações a prazo
Comandos adicionais a serem enviados nas operações
Parâmetros a serem enviados nas conexões: ao adicionar um parâmetro coloque ";" e depois o parâmetro. O último parâmetro não pode conter ";".
Exemplo: [VersaoAutomacaoCielo=TOTALI4G10];[ParmsClient=1=04303719000152;2=04303719000152]
Parâmetro para envio do CNPJ [ParmsClient=1=31406434895111;2=04303719000152] Onde:
- 1 (CNPJ do Estabelecimento) com o valor 31406434895111.
- 2 (CNPJ da empresa de automação comercial) com o valor 04303719000152.
Tabela de códigos de meios de pagamento
Os números que forem informados serão bloqueados no momento de passar o cartão
- 10 - Consulta ou garantia de Cheque (todos os tipos)
- 17 - Cartão de débito pré-datado
- 18 - Cartão de débito parcelado
- 19 - Cartão de débito CDC
- 24 - Cartão de crédito a vista com juros
- 26 - Cartão de crédito a vista
- 27 - Cartão de crédito parcelado com financiamento do estabelecimento
- 28 - Cartão de crédito parcelado com financiamento da administradora
- 29 - Cartão de crédito digitado
- 34 - Cartão de Crédito Pró-rata a vista
- 35 - Cartão de Crédito Pró-rata parcelada
- 36 - Consulta parcelas no Cartão de Crédito
- 41 - Consulta AVS
- 45 - Private Label Pré-Datado
Middleware
IP Hostname: informe o IP do Totali Middleware e porta.
Porta
Séries Padrão
Order Web
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