Importação NFse Prefeitura de São Paulo

Importação NFse Prefeitura de São Paulo

Utilização

Caminho da Tela: Integração Externa > Integração NFe > Importar NFSe Prefeituras

Este caso efetua a interpretação e importação de NFSe no Padrão de Compras para a Prefeitura de São Paulo (SP).

Na importação do XML na interface mostrada acima, é necessário informar dados como Data Entrada, Padrão Importação, Tipo de Documento, Prefeitura e Caminho onde se encontram-se os XML’s.

Após a importação ser efetuada serão persistidos os Logs dos erros  [ Browser Log Importação ] encontrados na interpretação do arquivo ou na geração do documento. Os logs contém os seguintes tipos: Erro [ caso haja algum falha na geração do documento ], Aviso [ não interfere em nada, somente para deixar informações ao cliente ] ou problema Interpretação [ erros ao encontrar serviço papel compras, fornecedor ou filial ].

As ocorrências de importação, mostradas no detalhe do grid Importações NFSe, são geradas por importação ou por interpretação do xml já importado na base, os registros com os Status Erro ficará na cor vermelha, Sucesso [ quando gere o documento de compras com sucesso e o campo N° Documento Digitado estárá preenchido ] neste caso o registro ficará na cor verde, e por último Erro Corrigido [ está situação será marcada quando usuário efetuar a correção de todos os erro,  além de mudar a situação, o arquivo já será renomeado automaticamente para próxima importação].

Ao término de importação de cada arquivo XML, este sofrerá alteração da sua extenção de .xml para ._xml para que não seja importado novamente.

O Browser Log Importação conterá 2 ações:

• Marcar Erro como Corrigido: Somente muda o status para [ Erro Corrigido ] no Log e quando todos os logs da importação estiverem corrigidas, o arquivo é renomeado para reimportação e a ocorrência estárá no status [ Erro Corrigido ]. Esta ação será utilizada para erros que não tem como corrigir diretamente no caso de uso da importação, ex.: config. tipos de documentos, tributação estádual, etc;

• Corrigir Erro: Esta ação abrirá um popup para o usuário escolher se desejará [ Incluir ] ou [ Vincular ].

• Para erros no Serviço, o incluir abrirá a interface de inclusão e o vincular solicitará a seleção de um outro serviço para que seja vinculado a ele um código alternativo.

• Para erros de Fornecedor, o incluir também abrirá a interface de inclusão e o vincular solicitará a seleção de um outro fornecedor, onde serão atualizados os dados de acordo com o XML. Após a correção, o arquivo é renomeado para reimportação e a ocorrência estárá no status Erro Corrigido;

Geralmente os únicos tipos de log que poderão ser corrigidos serão do Tipo:

Problema Interpretação, com a exceção de erros referentes ao Item Serviço na geração do documento. Neste caso o Tipo estárá como Erro, porém permitirá a correção rápida. Ao executar o Corrigir Erro neste caso, abrirá o popup somente com a opção de Inclusão, ou seja, o serviço já existe, porém abrirá a interface do serviço para edição de dados como: Tributação, Conta Financeirá, Centro de Custo, etc.

Este novo caso de uso também conterá uma aba XML, para o usuário poder visualizá-lo após a importação.