Versão 02.04.02
NOVIDADES DA VERSÃO
Financeiro
Importação de Lançamentos cartão CRE
Criar registros de receitas relacionado a vendas de cartões. Este recurso somente deve ser utilizado para empresa que apenas utiliza o controle financeiro no Mult M3, para empresas que utilizam o módulo de vendas as informações já são geradas pelo módulo de vendas
Liberação Autorização Desembolso por Alçadas
Tem por objetivo fazer a liberação de autorização de desembolso através de alçadas, podendo ser definido níveis de valor e quantidade de assinatura por nível.
Transferencia Entre Contas - Não Permitir alterar Cotação Moeda
Habiltar alteração da cotação moeda da movimentação. Por padrão os campos estão marcados para mater o comportamento do sistema. Caso haja necessidade de bloqueio da alteraçãod a cotação moeda, os campos devem estár desmarcados.
Remessas
Cadastrar Lote Retorno Remessa Enviada
Implementado para poder cadastrar o lote ao registrar entrada de retornos de remessa enviada.
Relacionamentos
Letras Maíusculas Cadastro de Endereços
Para as empresas que possuem por padrão os cadastros de letras maíusculas, que o cadastrado de endereços sigam o mesmo padrão ao ser alimentado pela consulta de CEP
Cadastro de Produtos
Campos de Medida Cadastro Produto
Foram criados três novos campos nos papeis Assunto dos produtos > Unidades que são [ Altura (cm), Comprimento (cm), Largura (cm) ]. Estes campos são apenas informativos, não terá nenhuma ação do sistema que utilizará os mesmo.
Tipos de Documento
Tamanho maximo anexo nos Documentos
Limitar o Tamanmho dos anexos incluídos nos documentos.
CRM
Contas CRE - Inclusão de visualização de campanhas
Na consulta de conta CRM poder visualizar as campanhas que foram vinculadas a conta CRM
compras
Aviso Recebimento de e-mail Cotação/ Ordem Compra
Configurar para que sistema enviei os e-mail com solicitação de recebimento
Marcar Confirmação Recebimento e-mail Ordem de Compra
Disponibilizado campo no canebeçalho do documento de ordem de compra que deverá ser alimentado manualmente pelo usuário, apenas tem função para utilização em relatórios e filtros, sistema não possui nenhum ação sobre este campo.
Com esse parâmetro será possivel enviar vários ordens de compra sem abrir a tela de personalização de envio de e-mail, tela está onde pode ser acrescentar e-mail, personalizar o texto do e-mail.
Gerar Itens Ordem Compra - Mostrar Foto Produto
Ao gerar Ordem de Compra a partir do pedido de Venda foi incluido uma ação para mostrar a foto do produto
Comercial
Bonificação Flex - Geração de Verba Representante
Esta Bonificação é uma espécie de [VERBA FINANCEIRA] que a empresa fornece ao representante. O calculo da Bonificação Flex é feito através dos Indices de formação de preço de venda, valores de venda.
Com está verba, o representante poderá comprar brindes para fornecer aos seus clientes.
Exemplo Típico: Quando vamos ao supermercado e está sendo sorteado uma moto na compra de produtos de determinada marca. A moto para sorteio é brinde doado pelo representante.
Comissão por Representante x Tabela de Preço
Configurar e calcular comissão por representante e tabela de preço. Exemplo: Representante Fulano terá comissão de acordo com a tabela de preço utilizada na venda.
Configurar Indices Formação Preço
Poder ajustar índices de formação de preço em lote e fazer atualização de preço venda em lote de forma automática.
É necessário cadastrar uma lista de Preço de venda e uma lista de preço de Formação.
A lista de preço de Formação será utilizada como simulador para análise do como ficará o preço de venda, para posterior atualização do preço de venda.
Gerar Faturamento Direto - Consistência de Saldo de Estoque
Antes de ser emitido as notas fiscais referente a carga selecionada, será verificado o saldo de estoque de todos os itens, no caso de não haver saldo suficiente para atender os pedidos, será mostrado um tela com informando os itens com estoque insuficiente para atender os pedidos e solicitando ao usuário se irá forçar o faturamento ou abortar.
Configuração
Parâmetro Criação Lista Formação Automatico
No momento a criação da Lista de preço de venda, a lista de formação de preço seja criada automática
Registrar Cargas - Consistência Prev. Faturamento
Objetivo mostrar ao usuário que está sendo faturado pedido onde previsão de faturamento é superior que data atual
Sped Fiscal ( IPI/ICMS )
Campo Cod Classificação Sped ( D510 ) - Produto / Serviço
Criação do campo Cód. de Classificação Sped Sped ( D510 - Tab. 4.4.1 ) no cadastro de produtos e serviço. O campo apenas será utilizado para gerar o Registro D510 no sped Fiscal. Caso o mesmo não seja preenchido será enviado por padrão o codigo ( 0101 ) para produtos e ( 0601 ) para Serviço.
O registro K280 - CORREÇÃO DE APONTAMENTO – ESTOQUE ESCRITURADO, onde deve ser gerado os ajustes manuais de estoque.