Permitir carregar Cupom Fiscal de consumidor final em documento de Remessa Saída e Devolução de Venda
Introdução
Criado parâmetro nos tipos de documentos de Remessa Saída e Devolução de Venda para que, quando informado o cliente, permitir carregar os cupons fiscais do mesmo e do cliente Consumidor Final. Esta alteração visa atender a necessidade de registrar NF-e de cupons fiscais mesmo que estes tenham sido gerados com o cliente consumidor final. Ai incluir o documento e selecionada uma identificação qualquer, o sistema irá permitir selecionar o documento de cupom fiscal.
Nos tipos de documentos referente a Devolução de Venda ou Remessa Saída na qual são vinculados os cupons fiscais, deve-se ser assinalado o parâmetro "Permiti Carregar Vendas de Consumidor Final". Com isto o sistema irá carregar as vendas do cliente selecionado na nota e os cupons fiscais do cliente determinado como consumidor final, conforme configurado nos parâmetros de automação comercial.
Configurar Tipo de Documento
Neste exemplo iremos utilizar o padrão de documento Devolução de Venda, porem a configuração para a Remessa de Saída é semelhante.
Onde Faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Devoluções Vendas.
Como Faz?
- Alterar o tipo de documento desejado.
Acessar a aba "Partes Documento".
Acessar a aba "Geral".
Acessar a aba "Geral".
Selecionar o campo "Permite Carregar Vendas de Consumidor Final".
Confirmar Documento.
Será apresentada a tela:
Tela Devolução Cliente.
Nota
O consumidor é definido nos parâmetros de Filial. Segue abaixo o caminho completo.
Onde Faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filiais.
Como Faz?
- Clicar em Automação Comercial > Documento Aut. Comercial.
Alterar a filial desejada.
No campo Consumidor Final, selecionar o cliente a ser tratado destá maneirá.
Será apresentada a tela:
Tela Parâmetros Filiais.