Recebimento Físico

Introdução

Realizada implementação para melhoria e otimização do processo de conferencia do Recebimento Físico. Com a nova ferramenta disponibilizada pela Mult Sistemas, será possível que a organização verifique de forma automática se as condições acordadas entre o Fornecedor e Cliente, foram devidamente comprimidas. Para isso foram criadas Políticas de Compras, que poderão ser checadas no momento do Recebimento Físico da Mercadoria na empresa.

Abaixo fluxo para o processo de validação das entradas pelo recebimento físico:

Onde Faz?

1.1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Compras > Notas Fiscais.

Como Faz?

1. 2. Na parte Integração Documento foi implementado parâmetro Tipo Documento Receb. Físico, com este parâmetro informado, ao gravar a nota de compra o sistema vai gerar de forma automática um documento de recebimento físico com os mesmos itens da nota de compra.

Será apresentada a tela:

Tela Nota Compra.

Onde Faz?

1. 3. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Compras > Notas Fiscais.

Como Faz?

1. 4. Caso seja optado por não efetivar o Financeiro antes do Recebimento Físico ser liberado, se faz necessário marcar o parâmetro Incluir A.P. como Suspensa. Este parâmetro irá suspender as Parcelas CPA geradas a partir da Nota de Compra, as parcelas ficarão disponíveis para movimentação após o Recebimento Físico ser liberado pelo responsável.

Será apresentada a tela:

Tela Nota Compra.

Onde Faz?

1. 5. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Compras > Recebimentos Físicos.

Como Faz?

1. 6. Neste caso de uso foi implementado o parâmetro Código de Barras, para que possa ser realizada a conferência dos produtos no recebimento físico via código de barras. Marcando o parâmetro em questão, será habilitada a opção de conferir o Recebimento Físico dos produtos pelo Código de Barras.

Será apresentada a tela:

Tela Recebimento Físico.

Onde Faz?

1. 7. Acessar o menu Compras > Recebimento Físico > Registrar Recebimentos Físicos.

Como Faz?

1. 8. Quando marcado o parâmetro acima, no seguinte caso de uso será habilitado o campo Código de Barras, para que possa ser realizada a conferência.

Será apresentada a tela:

Tela Recebimento Físico.

Nota

Enquanto a quantidade conferida for inferior a quantidade original a linha do produto ficará em vermelho.

Onde Faz?

1. 9. Acessar o menu Compras > Políticas de Compras > Definir Alçadas.

Como Faz?

1. 10. Após a confirmação do Recebimento Físico, o sistema realizará a validação das alçadas de Bloqueio, verificando assim se este Recebimento Físico ficará com a digitação Bloqueado ou Confirmado. Neste caso de uso será configurado as alçadas para liberação.

Será apresentada a tela:

Tela Definir Alçadas.

Nota

Enquanto o Recebimento Físico constar como Bloqueado o saldo do produto será apresentando na coluna Qtde. Bloq. Compras.

Após a liberação do Recebimento Físico o saldo do produto será apresentado na coluna Qtde Física.

Onde Faz?

1. 11. Acessar o menu Compras > Políticas de Compras > Registrar Política de Compras.

Como Faz?

1. 12. As alçadas que serão usadas para o bloqueio, deverão ser configuradas neste caso de uso.

Será apresentada a tela:

Tela Registrar Política de Compras.

CST de ICMS	Alçada criada para checar se a CST da tributação do Produto é a mesma que foi informado na Ordem de Compra.

Consiste NCM	Alçada criada para checar se o NCM vinculado à Tributação do Produto é o mesmo que foi informado na tributação do Item no Recebimento.

Identificação Produto	Alçada criada para checar se o produto informado na Item do Recebimento Físico é o mesmo que foi informado na Ordem de Compra.

Identificação Produto Físico	Alçada criada para checar se o produto informado na Item do Recebimento Físico é o mesmo que foi informado na Nota de Compra.

Preço Negociado Ordem de Compra	Alçada criada para checar se o valor unitário do produto informado na Item do Recebimento Físico é o mesmo que foi informado na Ordem de Compra. Nota O valor unitário do Recebimento Físico é carregado automaticamente do valor unitário da Nota de Compra.

Quantidade Física	Alçada criada para checar se a quantidade do produto informado na Item do Recebimento Físico é o mesmo que foi informado o Item da Nota de Compra.

Quantidade Ordem de Compra	Alçada criada para checar se a quantidade do produto informado na Item do Recebimento Físico é o mesmo que foi informado o Item da Ordem de Compra.

Onde Faz?

1. 13. Acessar o menu Compras > Recebimento Físico > Liberar Bloqueios Receb. Físico.

Como Faz?

1. 14. Quando o recebimento físico for bloqueado, ele deve ser liberado pelo usuário responsável pela liberação, a mesma deve ser feita neste caso de uso.

Será apresentada a tela:

Tela Documento Receb. Físico Bloqueado.

Nota

Após feito a liberação, o recebimento físico voltará para a situação Confirmado. A Parcela CPA da nota de compra constará como aberta, ou seja, os títulos destá nota de compra serão retirádos da situação Suspensão, e o estoque será efetivado.

Onde Faz?

1. 15. Acessar o menu Compras > Recebimento Físico > Liberar Notas Com Restrições de Receb. Físico.

Como Faz?

1. 16. As notas de compras que foram bloqueadas no Recebimento Físico, podem ser visualizadas neste caso de uso ,mesmo que elas tenham sido liberadas posteriormente pelo usuário. O conceito desse caso de uso é que a organização visualize as ocorrências das compras, podendo assim definir se voltará ou não a comprar com determinado fornecedor. Neste mesmo caso de uso poderá ser feito a liberação das mesmas, em que o usuário deverá informar um motivo, limpando assim o histórico.

Será apresentada a tela:

Tela Documentos Compras Com Restrições.