Validação Pedido Cliente

Introdução

Realizada implementação que ao gerar a Nota Fiscal do Cupom Fiscal na integração da Remessa de Saída irá gerar um Documento de Renegociação de Divida de Cliente para as Parcelas CRE geradas na integração dos Cupons Fiscais.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Pedidos Vendas.

Como Faz?

1. 2. Implementado parâmetro Tipo Consistência Duplicação Nro. Pedido Cliente no tipo de documento de pedido de venda e tipo de documento notas de vendas.

Será apresentada a tela:

Tela Pedido Venda.

Nota

Quando este parâmetro estiver configurado para Bloquear ou Emitir Aviso, emitirá consistência de Erro não permitindo confirmação, ou Aviso somente informará permitindo continuar o processo, ao gravar o pedido com o campo Número Pedido Cliente, da guia Outros Dados duplicado para o mesmo cliente será mostrado uma mensagem ao usuário.