Apuração ICMS DIFAL e Geração de Dados no EFD IPI

Introdução

Passos para apuração do ICMS DIFAL e geração dos dados no EFD IPI/ICMS.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Impostos > Tipos de Impostos.

Como Faz?

1. 2. Neste caso de uso devem ser configurados os impostos ICMS DIFAL e ICMS FCP.

Será apresentada a tela:

Tela Tipos de Impostos.

Onde Faz?

1. 3. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Impostos > Manutenção Tributação Impostos > Tributações Impostos.

Como Faz?

1. 4. Neste caso de uso devem ser configurado os novos impostos.

Será apresentada a tela:

Tela Tributação Impostos.

Onde Faz?

1. 5. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Impostos > Valores Base Impostos.

Como Faz?

1. 6. Criar as variáveis para utilizar nas apurações dos impostos ICMS DIFAL / FCP. No exemplo abaixo é para calculo dos débitos, caso tiver devoluções desses valores, deverá ser criada uma nova variável com o tipo de movimento de entrada.

Será apresentada a tela:

Tela Valores Base Impostos.

Onde Faz?

1. 7. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Impostos > Configurações Apuração Impostos.

Como Faz?

1. 8. Configurar os valores da apuração do ICMS DIFAL.

Será apresentada a tela:

Tela Configurações Apuração Impostos.

Onde Faz?

1. 9. Acessar o menu Escrituração Fiscal > Apuração Impostos > Apurar Impostos.

Como Faz?

1. 10. O sistema faz a apuração na mesma rotina que faz as apurações de ICMS ST. Gerando com isso, uma apuração para cada estádo que tiver vendas para consumidor final.

Selecionar as Filiais, informar o Período Apuração e selecionar os Estados (UF) na guia ICMS ST.

Será apresentada a tela:

Tela Apuração Impostos.

Onde Faz?

1. 11. Acessar o menu Extração de Informações > Escrituração Fiscal Digital > IPI / ICMS > Gerar.

Como Faz?

1. 12. Gerar o EFD IPI / ICMS marcando os registros de E300, E310, E311, E312, E313 e E316 para geração dos registros referente as apurações do ICMS ST.

Será apresentada a tela:

Tela Gerar Escrituração Fiscal Digital (IPI / ICMS).