Skip to content

Portal de Documentação

Appearance

Home Portal Cloud

Sidebar Navigation BoletecDocumentação

Docs DataInfo

EME4

Boletec

Boletec - Eme4 Corporativo

Versão 01.86.44

Novos Recursos

Solicitar Autorização Liquidação no MPDV

Tributação Produto por NCM

Tipo de Venda Cotação Venda

Obrigação Local de Entrega

Selecionar Impressora ao Confirmar Documento

Relatório de Depreciação Contábil

Tratamento de Desconto NFe/Sped/Sintegra

DCTF / DIRF

Não Permitir Cobrança Bancária de Titulos

Permitir carregar Cupom Fiscal de consumidor final em documento de Remessa Saída e Devolução de Venda

Sugerir Consumidor final em Cotação e Pedido de Venda

Parâmetro para produto para não calcular comissão

Tela Consulta Documentos Pendentes PAF

Caso de uso para fechamento de Ordem de Compra

Envio de boleto por email quando autorizada a Nota Fiscal Eletrônica

Exibir imagens de produtos ao pesquisar na vendas

Inventariar com coletor de dados

Configurar Últimas Vendas

Exibir ultimas compras efetuadas pelo cliente do produto ao registrar venda

Filtro Conta Tesouraria por Usuário

Máscara Telefone

Filtrar Condições de Parcelamento

Trocar Representante Cliente

Observações Conta Financeira

Carrinho de Compras - Necessidade de Compras

Valores realizados Planejamento de Vendas

Variaveis envio de email

Conferencia Automatizada

Agrupamento de Tributação

Produto Similar - Necessidade de Compras

Parâmetro do Usuário

Aviso Vencimento Cheque Terceiros

Ordem Compra - Necessidade de Compras

DRE Financeiro

Integração CDL

Preço com IPI

Pedido do Retorno de Saida

Controle Cheques SERASA

Exige Texto Fiscal

Renegociação Dividas por Índice

Enviar Contatos Atrasados por Email

Perfil Produto

Lista de Preço Remessas de Saída

Integração Comissões x Planejamento de Vendas

Integração SERASA

Imagem do Produto - Necessidade de Compras

Máscara de Produtos

Tela de Cadastro Simplificado

Inventário via Coletor

Expedição Leitor Código de Barra

Expedição Manual

Melhorias

Não exibe Identificações Inativas em Cotação Vendas

Ordenação de Contas em Consulta Cenários

Tratamento de Data em Parâmetros de Entrada do Olap

Novo tratamento para transferências entre filiais

Tratamento de cor do registro em Consultar Cupom Fiscal

Removida abas da lista de formação de preço

Não apresentar representante inativo para seleção

Inclusão da coluna Sequência Item Pedido Cliente na grade do item produto

Convenio 115/2003 Confaz

Inclusão de campos na tela de PJ e PF Simplificada

Permitir selecionar filial em cotação e pedido de venda simplificado

Importar lista de preço de vários fornecedores em único arquivo

Alterado tamanho do Número de Série do Produto

Alterada cor de item cancelado em cotação e pedido venda

Ajuste rotina de envio de XML e Danfe por e-mail

Consultar últimas vendas no caso de uso Consultar Estoque Vendas

Solicitar Quantidade na Conferencia Automatizada

Consultar últimas compras no caso de uso Consultar Estoque Vendas

Controle de percentual financeiro de acréscimo e desconto em condições de pagamento

Descrição Auxiliar de Conta Financeira

Padrão de Digitação em tipos de documentos Notas de Devolução de Venda

Ação para transporta todos os produtos da Ordem de Compra ao registrar Nota Fiscal de Compra

Remessa de Saída por Representante

Versão 01.86.45

Novos Recursos

Lançamento de Reembolso de Despesas em Nota Compra

Nova Alçada Venda: Parcelamento A Vista

Variáveis para envio de e-mail de venda

Não filtrar no recebimento parcelas que estão em cobrança bancaria

Nova consistência ao inativar conta financeira

Atualizar preço de produtos ao clonar Pedido e Cotação de Venda

Nova alçada compras, Preço Acima do Último Preço Pago

Geração de registros M205 e M605

Geração de registros C490, C491 e C495

Aproveitamento de crédito de ICMS Normal em compras para Industrialização e Ativo Imobilizado de Industria

Geração automática de Pedido de Venda no retorno de saída em Consignação

Consultar preço de produtos com IPI

Ação para Clonar Documento e Lotes Lançamentos Contabilidade

Qualidade Produto

Parâmetro para obrigar informar Número do Pedido Cliente

Plano DRE Contábil por usuário

Executar SQL

Melhorias

Filtrar Fornecedor Padrão na Consulta de Necessidade de Compra

Incluído campo Utilização no caso de uso Consultar Disponibilidade de Venda

Inclusão dos campos Valor e Alíquota do ICMS ST na grade do produto em Cotação e Pedido de Venda

Atalhos para gerar pre venda e pedido de cotação simplificada

Digitação rápida com Código de barras: mensagem 'Produto não encontrado

Ocultar Custo Médio do Produto

Exibe Cupom Fiscal em que foi carregado o Pedido de Venda

Número Pedido Cliente na linha do Item Produto

Condição de Parcelamento por Filial

Inclusão de produto pela grid na Requisição Transferências de Almoxarifados

Consiste código de barras duplicado

Descrição de Nota Fiscal de Serviço

Melhoria no caso de uso Importar Nota Fiscal Eletrônica (Compra)

Inclusão do campo Sequência Entrega no caso de uso Gerar Faturamento Direto do Pedido

Envio de e-mail de Ordem de Compra para Contato e Agente de Compra do documento

Versão 01.86.46

Novos Recursos

DDA Débito Direto Automatizado

Lei da Transparência

Retorno Comodato

Caminho Padrão para Armazenamento de Arquivos

Campos Valor NFe

Data Estorno Baixa Ordem de Produção

Ajustar Diferença no Cálculo Lançamentos de Partida

Novo Papel Serviço Composição Produzido e Item Serviço Sob Encomenda

Contabilização de Documentos

Kit de Produtos

Importação de Tarefas e Chamados

Anexos nos Laudos de Inspeção

Envio de Cotações de Venda por E-mail

Liberar Item Faturamento

ECF Escrituração Contábil Fiscal

ECF -e- Lalur / Lacs

Especificação de Integração Qualidade Laudos e Quaidade Laudo Itens Documento

Necessidade de Compras

Geração Bloco K

Melhorias

Melhoria Recálculo

Melhoria Consistência Papel Produzido

Permitir Seleção de Filtros

Modelos de E-mail dos Representantes

Rateio Fixo de Centro de Custo Para Contas Finaceiras e Especiais

Versão 02.01.00

Comercial

Vendas

NFS-e Florianópolis/SC

Faturamento Vendas

Logotipo por Cliente

Controle Margem de Lucro

Não Faturar Produtos

Consulta de Preços

Geração Remessa Saída

Simulação Multiplos Produtos

Processo Comissão por Representante

Registrar Cotação Vendas

Conferência Pedidos Venda

Digitação Documentos de Vendas por Cliente

Faturamento FMP

Recalcular Simulação

Histórico de Vendas

Operação de Venda

Consultar Preço/Estoque Prod. Vendas

Inclusão dos Itens Seleção Prática

Cotação de Vendas

Planejamento de Vendas

Controle Venda Produto

Atualização Preço de Venda

Simulação de Preço de Venda

Registrar Pedido de Venda Simplificado

Simulação Preço de Custo e Venda

Replicar Parâmetros Formação Preços

Arrendondamento da Parcela

Bloquear Campo Digitação

Registrar Pré Vendas - Uso de Atalhos

Alçada Bloqueio Venda à Vista

Condição Parcelamento do Representante

Condição Parcelamento Representante

Gerar Remessa Cupom Fiscal

Validação Pedido Cliente

Data de Finalização Ordem Serviço

Sugerir Consumidor Final

Imagens Dos Produtos

Não Validar Números de Série

Prazo Médio e Taxa Diária

Registrar Carga com Pedido Fechado

Redução Diferença Base

Cupom Fiscal nos Pedidos

Envio de E-mail Pedido Remessa

Obrigatório Informar Número Pedido

Lista de Preço Remessa Saída

Bloquear Alteração Validade

Parcelamento

Telas Auxliares

Quantidade Faturada

Margem Lucro Documento Utilizando Média Ponderada Pelo Valor Margem de Lucro

Utiliza Sequencia Entrega Faturamento Direto

Pesquisa Genérica

Avisa Cotação em Aberto Cliente

Obriga Histórico Padrão

Consistência Estoque Alçada

Atribuir Preço Lista

Gerar Ocorrência de Acompanhamento de Entrega Para Multiplos Documentos

Margem Mínima Documento

Avisar Quando Cliente tem Documentos Bloqueados

Alçada de Bloqueio de Representantes

Motorista Transportadora

Log de Fases no Sistema para Pedido e Cotação

Controle Margem de Lucro da Produtividade da Venda

Alterações Tabela Comissão Identificação

Percentual Liberado Faturamento Comissão

Liberar Documentos Pedido e Cotação Vendas

Filtrar o Serviço por Tipo de Serviço

ICMS Remessa de Saída

Mostrar Especificações Técnicas do Produto

Atualização de Estoque CFOP

Mostrar Coluna Preço

Informar Condição Parcelamento

Importação Parâmetros Formação de Preços

Histórico das Parcelas Informado

Desvínculo Automático

Não Carregar Categoria Cliente

Última Venda Grid Item Produto

Gerar Pedido e Pré Venda Direto no Grid de Cotação Simplificada

Replicar E-mail e Gerar Remessas

Tela Simulação

Gerar Remessa com a Ordem de Serviço Aberta

Informações e Preços de Produtos

Filtro por Número de Série

Identificação e Filial ao Gerar Remessas

Autenticação Documento por Filial

Compras

THC no Processo Importação

Qualificação Nota Fiscal Compra

Valores Mínimos Frete Sefaz

Alteração Tabela de Preço Fornecedores

Carregar Itens Nota Compra

Importar Tab. Preço Multiplos Fornecedores

Enviar Cotação Compras Por E-mail

Fechar Item Ordem Compra

Vínculo Ordem Compra

Troca NCM na Importação NF-e Compras

Transportar Item Nota Fiscal Compra

Carrinho de Compras

Ação de Clonar na Cotação de Compra

Importar Índices Formação Preço

Controla Saldo Vinculado Ordem de Compra X Pedido Venda

Campo PO Outros Dados Compras

Quantidade Ordem Compra Necessidade de Compras

Trocar Comprador Produto

Bloqueio de Documentos

Decomposição Produtos

Geração Automática da Numeração Lote

Ocorrência de Alteração de Preço

Criar Produto Similar

Especificação e Layout

Apuração Indice Fornecedor / Transportadora por Categoria

Estoque

Recálculo Saldo Produtos

Período de Movimentação Estoque

Migração de Dados Filler

Inventário Saída Zerar Estoque

Serviço Produtos O.S

Consultar Ficha de Movimentação

Movimentação Produto Cabeçalho

Permite Informar Filial Cotação / Pedido Simplificado

Importação Ordem de Compra X Pedido de Venda

Ajuste Requisição de Materiais

Mostrar Informações Auxiliares

Agrupar Itens no Faturamento de Notas

Mostrar Pedidos e Ordens na Consulta de Estoque

Consulta Disponibilidade Produto

Esconder Margem Mínima

Não Controla Saldo de Devolução

Saldo Disponível a Vincular

Alçada Margem Mínima por Item

Atualização de Estoque CFOP

Fator Desconto Preço Fornecedor Produto

Complemento Tranferência Filial

Consultar Estoque de Produtos Estoque

Finanças

Contas a Receber

Rateio Centro de Custo

Log Ocorrêcias Retorno

Alterar Data das Baixas

Alteração Tipo de Cobrança

Retorno Cobrança

Conciliação Cartão

Parcelamento Crediário

Contrato de Câmbio

Filtro Parcela de Remessa

Retorno Bancário

Contas a Pagar

Calcular Juros e Multa Débito Automático

Geração Nota Débito

Secretários X Chefes

Pagamento Automatizado de Impostos - Itaú

Pagamento Automatizado de Impostos - Santander

Processo de Retorno dos Pagamentos Automatizados Pela Forma de Pagamento

Pagamento Tributos Código de Barras

Cidade Impressão Cheque

Prorrogar Vencimento Utilizando Vencimento Fixo

Autorização de Desembolso

Histórico Padrão Pagamento Automatizado

Conta Bancária Fornecedor

Vencimento Fixo por Condição Especial

Tesouraria

Vencimento Parcelas CRE/CPA

Reembolso de Despesas Notas Fiscais de Compra

Ocorrência Emissão de Boleto

Diferença Crédito X Débito

Não Enviar Instruções

Contas Financeiras Permitidas

Ocultar Path Remessa / Retorno

Enviar Contatos Atrasados por E-mail

Alterar Tipo de Cobrança Duplicata

Estorno de Acréscimo

Conhecimento de Frete Despesas Fiscais

Não Calcular Juros e Multa na Renegociação

Manter Situação Crédito Bloqueada

Bloqueio Lançamentos Centros de Custo

Percentual Acréscimo e Desconto Financeiro

Adiantamento Documentos Tesouraria

Liquidação Cheque CRE

Informar Descontos Manualmente

Data Digitação

Processo Encontro de Contas

Alterar em Cascata Conta Financeira

Carta Correção

Controladoria

Geração Bloco K

Conta Contábil da Conta Financeira

Atributo Base de Cálculo

Controle de Compras e Contratos de Patrimônio

Alteração Layout Filler

Cálculo MVA

Log Tributações

Custo FCI em Item Produto

Crédito ICMS

Alterar Forma de Apuração.

Percentual ST

Importação PIS / COFINS

Alíquota IPI e Preço com IPI

Tratamento Tributário Diferenciado por NCM

Produto Texto Fiscal

Geração GNRE Por Documento

Classificação Tributária

Geração DACON

Consistência do Perfil Tributário

Migração de Dados

Geração DCTF

Geração GIA-MS

ICMS ST Médio

Arrecadação Referenciados

Tributação Cliente por Categoria

Exige Texto Fiscal na Movimentação

Digitação e Geração MDF-E

Geração DIRF

Campos Arrecadação Referenciada GNRE

Tratamento Tributário Diferenciado

Alteração Tributação Classificação TIPI

Referência Por Filial nos Textos Fiscais

Alteração do Tipo de Controle do Lote FCI

Margem de Lucro por UF Filial

Impostos PIS ST e COFINS ST

Imposto CIDE

Pagamentos / Recebimentos do Exterior ou não Residentes

Enquadramento Legal IPI

Código Especificador da Substituição Tributária

Partilha ICMS - DIFAL

Alíquota Interna ICMS

DESTDA – Simples Nacional

DIRF 2016

Conversão Plano de Contas

Apuração ICMS DIFAL e Geração de Dados no EFD IPI

DMPL / DLPA

Produção

Apontamento Produção

Etapas Corte de Banda

Ordem Produção Diversos Clientes

Número Sequencial do Lote

Geração e Baixa Automática Ordens de Produção Pelo Processo de Vendas

Tempo Produção Produto

Tempo Produção Produtos

Alterações Para Composição de Produto Produzido nas Vendas

Remessas

Transportar Item Pedido de Venda em Notas Remessa Recebidas (Retorno)

Cadastros

Cadastrar Composições

Importar Cadastros de Produtos do XML

Bloqueio Cadastro de Produto Novo

Cálculo 4

Bloqueio de Novos Produtos

Inserção Grupo Empresarial

Conta Financeira Papel Serviço

Imagens Produtos Cadastrados

Formatação Segurança

Hora Alteração

Códigos Alternativos Serviço

Replicar Classificação Origem por Filial

Alterações Máscara Produto

Vincular Grupo Empresarial

Obrigatoriedade de Identificação

Produtos Perigosos

Cursos e Exames

Consistir Parâmetro Tributação Clientes

Parte Serviços dos Produtos

Manutenção de Códigos

Conta Financeira Papel Produto

Ocultar Campo Custo Médio

Alteração Guia Tributação do Produto NCM

Valor Limite Crédito no Parcelamento

Vigência NCM do Produto

Grupos de Tipos de Documentos

Máscara Produto

Importação Produto e Família Excel

Consultar Código Alternativo

Integrações

Integração EDI

Integração Serasa

Integração Serasa - Comunicação Direta

Integração CDL

Integração FullSoft

Integração SGU via Banco de Dados

Integração Veículos

Integração WMS

Integração de Saída WMS

Integração Clientes

Integração de Pedidos

Valor Unitário Moeda

Geração de Entrada de Produção na Integração das Notas de Venda

Opção de Não Calcular Estoque Para as Integrações

Importação Banco de Dados

Importação Nota Fiscal Simpliss

Exportação Boa Vista

Importação de Dados

Exclusão Importação Padrão

Importação CTE

Importação Tabela Preço Fornecedor

Integração M3-RH

Tecnologia

Conversão Prodígio M3

Portal Web Cotação Compras

Expedição Automatizada

Conferencia Expedição

Caminho Padrão para Armazenamento de Arquivos

Envio de E-mail Tarefas Agendadas

Exportação do Grid para Excel

Agendador de Tarefas

Exclusão de Registros Tarefas Agendadas

Orçamento Financeiro

Importação Orçamento

Visão Padrão nas Consultas de Orçamentos

Qualidade

Vincular Anexos

Parte Anexo Laudo Inspeção

Contratos

Importação Contratos Compra

Relatórios Padrões de Contrato

Início Vigência

Contratos de Venda X Relatório de Medição

CRM

Configuração CRM

Filtro de Tarefas

Campos de Documentação Pessoa Física

Levantamento CRM

Projetos

Controle de Projetos

Complemento Faturamento RATs Pedido Vendas

Faturamento RATs para Pedido Vendas

MPDV

Bonificação Cupom Fiscal

Carregar Cupom Fiscal de Consumidor Final

NFC-e - Nota Fiscal do Consumidor

Versão 02.02.00

Comercial

Vendas

Descrições Auxiliares Produtos

Preço Mínimo de Venda e Alçada Preço Mínimo

Venda para Lotes Vencidos

Políticas e Alçadas de Descontos

Filtrar Serviços pro Grupo/Usuário

Almoxarifado Pedido Remessa

Envio de E-mail Faturamento

Gerar Faturamento Pedido Liberado como Rascunho

Valor Frete Terceiro

Campanha Promocional e Identificação sem Promoção

Processo de Cotação Simplificada

Data Inicial Integrações

Informações Comercias

Bloquear o Valor do Produto

Compras

Vínculo Ordens de Compra Adiantamento Fornecedor

Tipo Movimentação Requisição de Compras

Revisão Ordens de Compras

Filtro de Tarefas por Usuário Responsável

Atualiza Quantidade em Nota Fiscal de Compras

Preço Target Filial

Recebimento Físico

Estoque

Quantidade Estoque ao Lanças Nota Fiscal de Compra

Controladoria

Controle de Despesas

Imposto para Serviços de Importação

Não Descontar IRRF e INSS

Contabilização Variação Cambial

ICMS/MG - DIFAL - Operações interestaduais promovidas para operações com Minas Gerais

Produção

Almoxarifado Padrão Ordem de Produção

Consistir Valor Produzido com Valor Composição

Estornar Ordem Produção Pedidos Fechados

Unidade FCI Grupo Produto

Integrações

Importação Ajuste Preço

Produtos Ativos / Inativos FullSoft

Contratos

Situação Anexo Contrato

TAF068 Contratos

CRM

Representante Visita Conta CRM

Tecnologia

M3 Expedição - Mobile

Ajustes Fiscais em Conhecimento de Frete

Projetos

RAT Simplificada

Filtrar por Projeto

Versão 02.03.00

Comercial

Vendas

Digitação Rápida com Código Reduzido

Acompanhamento de Entrega

Comissão Recebimento

Lista de Preço em Moedas

Compras

Fornecedor Padrão na Requisição de Compra

Mostrar Remessas Saidas Necessidade de Compras

Clonar Devolução de Compras

Não Diferenciar Ordem Compra

Estoque

Permitir Transfências Entre Almoxarifado Saldo Negativo

Finanças

Contas a Receber

Preencher NSU/CAT para Registros

SMS de Cobrança

Contas a Pagar

Alteração Conta Financeira

Despesas Duplicadas

Tesouraria

Baixa por Perda CRE

Controladoria

Unidades de Negócio

Contabilização de Compensação

Razão Auxiliar das Subcontas (RAS)

EFD ICMS/IPI - Bloco K (RCPE)

Produção

Desmonte de Produtos

Automação Comercial

SAT-CF-e

Cadastros

Impressão Etiqueta

Alterações Séries Documentos

Operações Aquaviárias

Controle de Manobras

Versão 02.04.00

Compras

Revisão de Ordem de Compra

Geração de OC através de Pedido de Venda

Digitação de Nota Compra sem Data Entrada

Fornecedor Automático na Requisição de Compra

Comercial

Consistência Desconto Máximo Linha Item

Finanças

Contas a Receber

Despesas de Cartório na Parcela CRE

E-mail cobrança representante

Contas a Pagar

E-mail comissão representante

Cancelamento de Despesas

Tesouraria

Compensação Adiantamento Com Moeda

Cadastros

Manutenção Imagens de Produtos

Fator Multiplo

Construtora

Parcelamento Construtora

Tecnologia

Tarefas Agendadas - Geração EFD ICMS/IPI

Integração Externa

Integração SGU

Versão 02.04.01

Remessas

Gerar Remessa a partir do Pedido

Carregar Itens Remessa para Retorno

Produção

Consistência Produtos sem Composição em Ordem de Produção/ Entrada Produção

Versão 02.04.02

MUDANÇAS DE COMPORTAMENTO

Financeiro

Contas a Receber

Importar Lançamentos Cartão CRE

Contas a Pagar

Liberação Autorização Desembolso por Alçadas

Tesouraria

Transferencia Entre Contas - Não Permitir alterar Cotação Moeda

Remessas

Cadastrar Lote Retorno Remessa Enviada

Elementos Fundamentais

Relacionamentos

Letras Maíusculas Cadastro de Endereços

Produtos / Serviços

Campos de Medida Cadastro Produto

Tipo de Documentos

Tamanho maximo anexo nos Documentos

CRM

Contas CRE - Inclusão de visualização de campanhas

Compras

Aviso Recebimento de e-mail Cotação/ Ordem Compra

Marcar Confirmação Recebimento e-mail Ordem de Compra

Envio Automatico de E-mail

Gerar Itens Ordem Compra - Mostrar Foto Produto

Comercial

Bonificação Flex - Geração de Verba Representante

Comissão por Representante x Tabela de Preço

Configurar Indices Formação Preço

Gerar Faturamento Direto - Consistência de Saldo

Parametro Configuração Atualização Lista Preco

Parâmetro Criação Lista Formação Automatico

Registrar Cargas - Consistência Prev. Faturamento

Sped Fiscal ( IPI/ICMS )

Campo Cod Classificação Sped ( D510 ) - Produto / Serviço

Bloco K ( Registros K280 )

Versão 03.00.00

Comercial

Atualizar dados MDF-E - Tecnospeed

Integração WMS - Pedido de Venda Entrega Futura

Pedido de Venda - Carregar Itens de Cotações Diferentes

Tributação de Produto por Lote

CNPJ Emissor Nfe no XML

CRM

Minhas Contas - Ações Alterar responsável

Elementos Fundamentais

Limite Tamanho Anexo

Configuração considerar final de semana e Feriados nos vencimento

Atualização Cotação Indice Financeiro Automático

Unidade de Medida Tributável

Escrita Fiscal

Geração Automática Rubricas DIFA de Frete

Estoque

Custo Médio Mensal por Almoxarifado

Transferência Entre Filiais - Carregar do Pedido de Venda

Financeiro

Cancelamento CRE - Baixa Rápida

Impostos

Classificações TIPI - Inclusão campo Cod. Oper. Contri. PIS/COFINS

Redução de Base de Calculo FCI menor que 40% - Estado PR

Versão 03.01.00

Elementos Fundamentais

Integração Planejamento Vendas Agendado

Envio Cotação Por E-mail - Outros E-mails

Manutenção Lotes de Produtos

Contratos de Venda

Estornar Encerramento de Contrato

Vendas

Carga - Mostrar Endereço de Entrega do Pedido

Cotação de Venda com Kit - Informar Lote

Custo Bruto - Formação de preço de Venda

Formação de Preço de Venda pelo Preço Ponderado Família Grupo

Consultar NFSe Site

Política de Desconto - Desconsiderar Preço Mínimo

Mostrar Adiantamento Cliente Pedido Venda

Gerar Itens Ordem Produção Fracionado

Permitir Informar vários Locais de Entrega

Conferência por Lote na Notas Vendas

Integração Externa

Importações NFe pelo NCM

Parâmetro de Digitação do Documento

Importar Notas Remessa Saída e Retorno Entrada

Importação de XML Devolução de Compra

Financeiro

Centro de Custo nas Operações Extrato Bancário por Filial

Remessas de Cobrança Para FIDC

Envio de E-mail de Pagamentos e Estorno Pagamentos

Compras

Envio de Requisição de Compras por E-mail

Remessas

Notas Retorno Saída - Informar Número do Pedido do Cliente

Expedição

Pesagem da Embalagem

Consulta Expedição - Novos Campos

Fiscal

Registro C176 SPED ICMS/IPI - Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária

Versão 03.01.03

Vendas

Não Permitir Desconto Documento Por Item Tabela

Replicar Listas de Preço Desconto/Acréscimo Grupo Produtos

Compensação CPA x CRE na Nota Fiscal de Venda

Representante Auxiliar Força de Vendas

Tipo de Frete nas Vendas

Estorno Confirmação Pedido

Gerar Faturamento Pedidos Expedição

Estoque

Transferência entre filiais - gera dados financeiros

Financeiro

Representante na Parcela CRE

Integração Externa

Importação Prévia NFe Compras

Elementos Fundamentais

Permitir Item Produto Duplicado

Expedição

Geração de Número de Série de Produtos

Impostos

Tributa PIS/COFINS Simples

Versão 03.02.00

Financeiro

Cheque CRE - Informar o representante

Vendas

Manifesto Eletrônico de Frete - Carregar Dados da Carga

Gerar Transferência pelo Faturamento

Visualizar Pedidos Bloqueados - Gerar Ordem de Produção

Elementos Fundamentais

Cadastro Funcionários - Histórico Alteração Salarial

Compras

Recebimento Físico Unidade Padrão Estoque

Unidade de Conversão Pelo Fornecedor

Cotação de Compra sem Fornecedor Cadastrado

CRM

Integração Potenciais RD Station

Pesquisa Pós Venda CRM

Versão 03.03.00

Estoque

Cálculo de estoque Regulador

Obrigações Legais

Sped Contribuições - Geração F120 sem necessidade de rubrica

Financeiro

Mostrar Liquidações Consultar Títulos/Despesas

Número do Contrato na Consulta de despesa

Clonar Lançamentos Débito e Crédito

Elementos Fundamentais

Número de Dias Cancelamento NFSe

Integração Externa

Importação NFe compra por NCM

Importação NFse Prefeitura de São Paulo

Compras

Bloqueio Preço Acima Val Líquido Fornecedor

Vendas

Devoluções de Venda por Qtde

Desconto Médio Cabeçalho Documento de Vendas

Ocorrências de Bloqueios - Configuração de Cores

Pedido Remessa - Carregar Itens abaixo Estoque Máximo

Versão 03.04.00

Vendas

Caminho Nfse por usuário

Simulação Preço de Vendas

Conferência Nota Fiscal - Produtos com Lote

Informações Complementares NF por Cliente

Compras

Cálculo Imposto Importação Nota de Compra

Financeiro

Recebimento com Cheque CRE - CPF/CNPJ Emitente

Variáveis para envio de e-mail de boletos

Importação de Extrato Bancário OFX

Melhorias

Integração Externa

Importação prévia - Informar Lote e Projeto no Item

Atualização

Atualização Completa M3 Corporativo

Atualização Parcial M3 Corporativo

Exigências Legais

Prorrogação DESTDA

Suspensão DIFA para Simples Nacional

Recursos

Teclas de Atalhos

Módulos

Financeiro

Tesouraria

Controle de Caixa

Conciliação Cartão CRE

Configuração Cartão CRE

Cadastros de Contas Cartões CRE

Tipo de Documento para Recebimento

Tipo de Documento Estorno Valor Cartão CRE

Tipo de Documento Receitas Diversas

Conciliação Cartão CRE

Importar Lançamentos Conciliação Cartão

Importar Lançamentos Cartão CRE

Compras

Necessidade de Compras

Controladoria

Obrigações Acessórias

ECD

Razão Auxiliar das Subcontas (RAS)

EFD ICMS/IPI

RCPE (Bloco K)

Tarefas Agendadas - Geração EFD ICMS/IPI

FCI

Cálculo da Apuração

Geração do arquivo

Expedição Mobile

Configuração Expedição Mobile

Aplicativo Mobile

Controle Pelo M3

MPDV

Serviço Integração MPDV

Horário de Verão

Orçamento

Orçamento Financeiro

Vendas

Campanha Promocional e Identificação sem Promoção

Controle de Conferencia de Produtos na emissão da Nota

FCI Indústria

Preço Mínimo de Venda e Alçada Preço Mínimo

Prioridade Lista de Preço

Impostos

Classificações Tributárias

Integrações

Cardio × EME4

Expedição Mobile

Extração de Informação

Serasa

Manutenções

Configurações

Cadastro Tipo de Evento

Eventos de Manutenção

Cadastros de Manutenções

Apontamento de Manutenções

Relatórios Padrões

Estoque

Baixas

Baixas de Estoques por Centros de Custo

Controle de Estoque e Produção

Registro de Controle de Produção e Estoque

Inventário

Controle de Estoque por Ponto de Pedido, Estoque Máximo e Mínimo

Inventário Estoque por Lote

Financeiro

Adiantamentos

Funcionários

Adiantamentos de Funcionários em aberto por tipo de Documento

Adiantamentos de Funcionários em aberto

Adiantamentos de Funcionários Fechados

Contas a Receber

Em Aberto

Receitas em Aberto por Tipo de Cobrança

Recebidas

Receitas Recebidas por Tipo de Cobrança

Emitidas

Receitas Emitidas por Tipo de Cobrança

Borderô Cobrança

Borderô Cobrança - Remessa Bancária - Caixa 104

Operações Bancárias

Retorno Cobrança

Log Retorno Cobrança

Receitas

Escrita Fiscal

Lançamentos Fiscais

CFOP

NFs Emitidas por CFOP

Sumário

Adiantamentos

Navegação

Seções

Funcionários

Pager

←Financeiro

→Funcionários