Agrupar Itens no Faturamento de Notas

Introdução

Além do parâmetro para Agrupamento foi implementado mais dois parâmetros para que sejam ignorados os Dados de Entrega e Outros Dados presentes nas remessas porque eles são parâmetros para o agrupamento e se fossem levados para as Notas Fiscais iriam gerar várias notas.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Gerar Faturamento Notas Remessas.

Como Faz?

1. 2. Implementado os parâmetros Agrupar Itens Iguais, Ignorar Dados Entrega e Ignorar Outros Dados.

Será apresentada a tela:

Tela Gerar Faturamento Notas Remessas.

Nota

Basta selecionar os Documentos de Remessa Saídas a Faturar que deverão ser agrupados e as configurados dos Dados da Nota e clicar no parâmetros Gerar Nota.

Dentro da nota fiscal gerada, na aba Itens Produto foi  implementada a Mostrar/Esconder Itens Documento Remessa onde é possível visualizar todos os itens de remessa que foram agrupados para gerar aquele item da nota fiscal.