Secretários X Chefes
Introdução
Ao registrar uma Despesa de Funcionário o sistema deveria ter um campo onde pudesse vincular esse segundo funcionário, o Chefe. Ao gravar essa despesa o sistema iria gerar um CPA para o Secretário e automaticamente iria gravar um Ato de Funcionário para o Chefe dentro do M3, no mesmo valor do CPA para o Secretário. Dessa forma, ao fazer o acerto no final do mês, a empresa vai saber exatamente o quanto pagar para cada secretário e o quanto descontar de cada chefe de equipe.
Onde faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documento > Despesas > Funcionários > Despesas Diversas.
Financeiro > Despesas > Funcionários > Registrar Despesas.
Como faz?
- Foi adicionada a parte Operação Financeirá dentro da Despesa Diversa do Funcionário publicando apenas os Adiantamentos Funcionários. No tipo de documento é possível alterar o nome da parte para que apareça Secretários X Chefes ou a descrição desejada.
Nesse tipo de documento a operação financeirá não vai interferir o valor total do documento ou as contas financeirás do documento, servindo apenas para consistir se o valor total dos adiantamentos será igual ao valor da despesa.
Depois que a despesa for gravada o sistema vai gravar o adiantamento que poderá ser consultado em Financeiro > Adiantamentos > Adiantamentos Fornecedores\Consultar Fornecedores > Consultar Adiantamentos Fornecedor na aba A Compensar. Depois que este adiantamento for inserido dentro de um pagamento da tesouraria, no caso no pagamento do Chefe ele vai ser transferido para a aba Compensados. Posteriormente será possível gerar um relatório ligando o pagamento dos chefes as despesas dos seus Secretários.
Será apresentada a tela:
Tela Despesa Diversa Funcionário.