Despesas Duplicadas

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Introdução

Realizada implementação que permite bloquear o lançamento de despesas para a mesma identificação, data de competência e valor.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Empresa > Financeiro > Financeiro.

Como Faz?

1. 2. Neste caso de uso é necessário configurar o parâmetro Permite Débitos/Despesas mesma Ident./Compet.

Permite	Permite o lançamento normalmente, mantendo o funcionamento atual.

Consiste	Caso seja encontrada uma despesa com a mesma Identificação, Data de Competência e Valor, o sistema vai apresentar uma mensagem ao usuário.

Bloqueia	Caso seja encontrada uma despesa com a mesma Identificação, Data de Competência e Valor, o sistema vai apresentar uma mensagem ao usuário informando a duplicidade e bloqueará a confirmação no documento.

Será apresentada a tela:

Tela Parâmetros Empresa.

Nota

Ao confirmar um documento de despesas, o sistema vai verificar os campos Fornecedor, Data de Competência, Valor, caso já tenha algum documento com as mesmas informações o sistema fará a consistência ou o bloqueio do mesmo, de acordo com a configuração realizada no caso de uso acima.