Geração Remessa Saída

Introdução

Realizada implementação que permite gerar documento de remessa de saída para itens produtos e ordens de serviço que não são faturados.

Onde Faz?

1. 1. Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Vendas > Ordens Serviço.

Como Faz?

1. 2. A configuração deste campo determina se o produto será faturado, gerando assim pedido ou nota, se não for faturado, irá gerar uma remessa de saída.

Será apresentada a tela:

Tela Ordem Serviço.

Onde Faz?

1. 3. Acessar o menu Ordens de Serviço > Registrar Ordens de Serviço.

Como Faz?

1. 4. No item produto o campo Não faturado pode ser editado para o caso de alguma exceção.

Será apresentada a tela:

Tela Ordem Serviço.

Onde Faz?

1. 5. Acessar o menu Ordens de Serviço > Gerar Remessa Saída Ordem Serviço.

Como Faz?

1. 6 . Para gerar a remessa de saída será necessário selecionar o Tipo Documento de remessa saída, a Identificação a ser utilizada na geração, a Data Emissão, a Filial e a Situação do documento.

Será apresentada a tela:

Tela Gerar Remessa Saída Ordem Serviço.

Nota

Ao gerar o documento de remessa é inclusa uma ocorrência que vincula o item produto da O.S. com o item produto da remessa. Sendo assim, caso o item produto da remessa seja excluído ou cancelado, o item produto da O.S. voltará a ficar disponível para geração de um novo documento de remessa.

Para o caso de uma O.S. que possui itens produtos faturado e outros não faturados, ao gerar o pedido / nota o sistema considerará somente os itens faturados. Ficando assim, os itens não faturados disponíveis para a geração de uma remessa de saída.