Gerar Remessa Cupom Fiscal
Introdução
Realizada implementação que ao gerar a Nota Fiscal do Cupom Fiscal na integração da Remessa de Saída irá gerar um Documento de Renegociação de Divida de Cliente para as Parcelas CRE geradas na integração dos Cupons Fiscais.
Onde Faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Remessa/Retorno > Remessa Saída > Integração Documento.
Como Faz?
- Este parâmetro é utilizado para informar se a integração financeirá da Remessa de Saída irá gerar a Renegociação de Dívidas para as Parcelas CRE’s dos Cupons Fiscais carregados.
Será apresentada a tela:
Tela Nota Remessa Saída.
Onde Faz?
- Acessar o menu Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filiais > Automação Comercial > Documento Aut. Comercial.
Como Faz?
- Este parâmetro especifica o Tipo de Documento de Remessa de Saída gerada a partir dos Cupons Fiscais.
Será apresentada a tela:
Tela Parâmetros Filiais.
Onde Faz?
- Acessar o menu Automação Comercial > Cupom Fiscal > Consultar Cupom Fiscal.
Como Faz?
- Esta é uma ação presente no campo Consulta de Cupons Fiscais. A partir destá ação será gerada a Remessa de Saída que irá gerar o Documento de Renegociação de Dívida que irá liquidar as Parcelas CRE’s dos Cupons.
Ao executar a 
Gerar Nota Fiscal, será aberto ao usuário um painel com um grid para selecionar a Condição de Parcelamento que será utilizada no Documento de Remessa gerado e logo na Renegociação de Dívida. Também neste painel estárá presente um campo de Cliente no caso da geração de Remessa de Saída de cupons com Consumidor Final.
Será apresentada a tela:
Tela Cupom Fiscal.
Nota
Ao clicar no botão Gerar do painel mostrado, será gerado um Documento de Remessa de Saída para os cupons selecionados e logo na integração financeirá da Remessa será gerada uma Renegociação de Dívida de Clientes para as Parcelas CRE’s dos cupons carregados.
Caso a Remessa de Saída que gerou a Renegociação de Dívida dos Cupons seja cancelada, automaticamente será excluída a renegociação.