EME4 – Vendas – Pedidos Vendas – Estornar Confirmação Pedidos

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela utilizada para estornar a confirmação de pedidos de venda já confirmados. O usuário localiza os documentos desejados na grade e registra o estorno informando o histórico da operação.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Pedidos Vendas > Estornar Confirmação Pedidos

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os campos de histórico que justificam e identificam o estorno a ser realizado.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Historico	Não	Informe o histórico padrão que identifica a operação de estorno.
Histórico Complementar	Não	Informe observações adicionais que detalhem o motivo do estorno.

Aba: Documentos Pedido Venda

Agrupa as colunas com os dados dos pedidos de venda disponíveis para estorno da confirmação.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Filial em que o pedido foi emitido.
Data Emissão	Não	Data de emissão do pedido de venda.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Digitação	Não	Identificação da digitação do pedido. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Data Digitação	Não	Informe a Data de Entrada.
Situação Doc. Elet.	Não	Situação atual do documento eletrônico. — Opções: Não Enviada / Enviada - Emissão / Rejeitada / Autorizada / Enviada - Cancelamento / Cancelada / Enviada - Inutilização / Inutilizada / Substituida/Anulada / Denegada / Contingência
Hora Alteração	Não	Hora da última alteração do registro.
Data Alteração	Não	Data da última alteração do registro.
Identificação	Não	Informe a Identificação.
Modelo Documento	Não	Modelo do documento associado ao pedido.
Prev. Faturamento	Não	Data prevista para o faturamento do pedido.
Prev. Entrega	Não	Data prevista para a entrega do pedido.
Valor Total do Pedido	Não	Valor total do pedido de venda.
Valor Líquido	Não	Valor líquido do pedido.
Bonificação Flex	Não	Valor de bonificação flex aplicado ao pedido.
Valor Saldo Previsão	Não	Saldo previsto restante do pedido.
Valor Saldo Previsão em Reais	Não	Valor Saldo Previsão em Reais.
Situação	Não	Situação atual do pedido. — Opções: Em Aberto / Atend. Parcial / Fechado / Cancelado / Bloq. Crédito / Bloq. Inad. / Bloq. Cred/Inad / Bloqueio nos Itens / Bloqueio Cadastro Cliente / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Bloqueio SPC / Bloq. Pl. Vendas / Bloq. Cliente Novo / Bloq. Venda Prazo / Bloq.Inativo / Bloq. Cond. Parcela / Bloq. Margem Mínima / Bloq. Venda À Vista / Bloq. Tipo Mov. / Bloq. Representante / Bloq.Frete Conta Emitente / Bloq. Data Reab. SPC / Bloq. Perc. Desconto Médio / Bloq. Exportação
Indice Financeiro	Sim	Índice financeiro vinculado ao pedido.
Representante	Não	Representante associado ao pedido.
Vendedor	Não	Informar o vendedor que esta efetuando a venda.
Tipo Venda	Não	Tipo de venda do pedido.
Valor Liquido Sem IPI	Não	Valor líquido do pedido sem o IPI.
Valor IPI	Não	Valor do IPI do pedido.
Valor Cancelado	Não	Valor cancelado do pedido.
Situação Produção	Não	Situação de produção vinculada ao pedido. — Opções: Não Gerada / Gerada Parcial / Gerada Total
Situação Envio E-mail	Não	Situação do envio de e-mail referente ao pedido. — Opções: Não Enviado / Enviado Parcial / Enviado / Erro no envio
Cliente	Sim	Cliente vinculado ao pedido.
Cotação Moeda	Não	Cotação da moeda aplicada ao pedido.
E-mail Enviado	Não	Indica se o e-mail referente ao pedido foi enviado.
Valor ICMS Retido Observação	Não	Valor de ICMS retido registrado em observação.
ICMS Dif. Aliquota	Não	Valor de ICMS de diferencial de alíquota.
Observações	Não	Observações registradas no pedido.
Valor Mercadorias	Não	Valor das mercadorias do pedido.
Valor Serviços	Não	Valor dos serviços do pedido.

Aba: Documentos Encontrados

Lista

1. [ID] – Identificador do documento.
2. [Condições Pagamento] – Condições de pagamento do pedido.
3. [Venda Entrega Futura] – Indica se o pedido é de venda para entrega futura.
4. [Situacao Impressao] – Situação de impressão do documento.
5. [Prev. Faturamento] – Data prevista para o faturamento do pedido.
6. [Prev. Entrega] – Data prevista para a entrega do pedido.
7. [Valor Total do Pedido] – Valor total do pedido de venda.
8. [Valor Líquido] – Valor líquido do pedido.
9. [Bonificação Flex] – Valor de bonificação flex aplicado ao pedido.
10. [Valor Saldo Previsão] – Saldo previsto restante do pedido.
11. [Valor Saldo Previsão em Reais] – Saldo previsto restante convertido em reais.
12. [Situação] – Situação atual do pedido.
13. [Indice Financeiro] – Índice financeiro vinculado ao pedido.
14. [Representante] – Representante associado ao pedido.
15. [Vendedor] – Vendedor responsável pelo pedido.
16. [Tipo Venda] – Tipo de venda do pedido.
17. [Tipo de Documento PAF] – Tipo de documento conforme classificação PAF.
18. [Valor Liquido Sem IPI] – Valor líquido do pedido sem o IPI.
19. [Valor IPI] – Valor do IPI do pedido.
20. [Valor Cancelado] – Valor cancelado do pedido.
21. [Gerada Ordem] – Indica se já foi gerada ordem a partir do pedido.
22. [Situação Produção] – Situação de produção vinculada ao pedido.
23. [Cliente Deseja Pagar Parcelas em Atraso] – Indica se o cliente deseja pagar parcelas em atraso.
24. [Cliente Novo Maxul Gama] – Indica se o cliente é classificado como novo na faixa Maxul Gama.
25. [Situação Envio E-mail] – Situação do envio de e-mail referente ao pedido.
26. [Cliente] – Cliente vinculado ao pedido.
27. [Cotação Moeda] – Cotação da moeda aplicada ao pedido.
28. [E-mail Enviado] – Indica se o e-mail referente ao pedido foi enviado.
29. [Status Confêrencia] – Status atual da conferência do pedido.
30. [Sequencia de Entrega] – Sequência definida para a entrega do pedido.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Pedidos Vendas > Estornar Confirmação Pedidos
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Historico], [Histórico Complementar]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos Pedido Venda, Documentos Encontrados
4. Execute a ação pelo botão Estornar Selecionados