EME4 – Financeiro – Despesas – Fornecedores – Cancelar Documento Despesa

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para cancelar documentos de despesa de fornecedores. Use-a para localizar despesas por período e efetuar o cancelamento em lote.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Cancelar Documento Despesa

Ações disponíveis

• Selecionar Despesas
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Lista os documentos de despesa conforme os filtros informados.

• Cancelar Despesas Selecionados
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Efetua o cancelamento dos documentos marcados na grade.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os critérios de busca e o histórico aplicado ao cancelamento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Histórico Complementar	Não	Informe texto adicional ao histórico do cancelamento.
Período	Não	Informe a data inicial do intervalo de busca.
Período (até)	Não	Informe a data final do intervalo de busca.
Histórico	Não	Informe o histórico a ser registrado no cancelamento.

Botões disponíveis:

• Selecionar Despesas
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Lista os documentos de despesa conforme os filtros informados.

• Cancelar Despesas Selecionados
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Efetua o cancelamento dos documentos marcados na grade.

Aba: Documentos Despesas

Lista

1. [Filial] – Filial vinculada ao documento de despesa.
2. [Tipo de Documento] – Tipo do documento de despesa.
3. [Data Emissão] – Data de emissão do documento.
4. [Nº Documento] – Número interno do documento.
5. [Nº Documento Digitado] – Número do documento informado na digitação.
6. [Digitação] – Identificação da digitação do documento.
7. [Usuário] – Usuário responsável pelo registro.
8. [Data Digitação] – Data em que o documento foi digitado.
9. [Hora Emi] – Hora de emissão do documento.
10. [Situação Nota Fiscal] – Situação atual da nota fiscal.
11. [Situação Pedido] – Situação atual do pedido vinculado.
12. [Situação Doc. Elet.] – Situação do documento eletrônico.
13. [Hora Alteração] – Hora da última alteração do registro.
14. [Ent Sai] – Indica se o documento é de entrada ou saída.
15. [Data Alteração] – Data da última alteração do registro.
16. [Identificação] – Identificação do documento.
17. [ID Importação] – Identificador da importação de origem do documento.
18. [Situacao NF Serv E] – Situação da nota fiscal de serviço eletrônica.
19. [Item Alterado] – Indica se houve alteração em itens do documento.
20. [Cabeçalho Alterado] – Indica se houve alteração no cabeçalho do documento.
21. [Nº Docto Terceiros] – Número do documento informado por terceiros.
22. [Modelo Documento] – Modelo do documento.
23. [Nº Contrato Digitado] – Número do contrato informado na digitação.
24. [Categoria] – Categoria do documento.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Cancelar Documento Despesa
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Histórico Complementar], [Período], [Período (até)], [Histórico]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos Despesas
4. Quando necessário, utilize Selecionar Despesas
5. Conclua a operação clicando em Cancelar Despesas Selecionados