EME4 – Financeiro – Despesas – Funcionários – Registrar Despesas

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Registra despesas vinculadas a funcionários. Utilize ao lançar um documento de despesa para posterior controle financeiro.

Menu: Financeiro > Despesas > Funcionários > Registrar Despesas

Reúne os dados principais de identificação do documento de despesa.

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Selecione a filial responsável pelo registro.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão do documento.
Digitação	Não	Selecione a situação da digitação: Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo de documento da despesa.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Identificação	Não	Informe uma identificação para o registro.
Projeto	Não	Selecione o projeto associado, quando aplicável.
Rateio Unid. Negócio	Não	Defina o rateio por unidade de negócio.
Natureza Operação Exterior	Não	Selecione a natureza da operação exterior, quando aplicável.
Data Entrada	Não	Informe a data de entrada do documento. — Valor padrão: data atual
Data Competência	Não	Informe o mês/ano de competência (MM/YYYY). — Opções: MM/YYYY — Valor padrão: data atual
Funcionário	Sim	Selecione o funcionário relacionado à despesa.
Moeda	Sim	Selecione a moeda do documento.
Valor Cotação	Não	Informe o valor da cotação da moeda.
Previsão	Não	Marque para indicar que o lançamento é uma previsão. — Valor padrão: False
Valor	Não	Informe o valor da despesa.
Tipo Despesa	Não	Selecione o tipo de despesa.

Agrupa campos complementares do registro.

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não
Informações Complementares	Não
Informações Comerciais	Não
NF Produtor Rural	Não
Emissão NF Produtor Rural	Não
Departamento	Não

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Campo	Obrigatório	Descrição
Nro. Contrato	Não
Contrato Digitado	Não

Agrupa as configurações de conta financeira e centro de custo associadas ao tipo de documento.

[Conta Financeira] – Selecione a conta financeira do item.
[Centro de Custo] – Selecione o centro de custo do item.
[Obrigatório Informar Projeto] – Marque para tornar obrigatório informar o projeto no item.
[Buscar Centro de Custo Setor Funcionário] – Marque para buscar o centro de custo a partir do setor do funcionário.
[Desabilitar Projeto] – Marque para desabilitar o campo projeto no item.
[Controla Permissão Conta Financeira x Centro Custo] – Marque para controlar a permissão entre conta financeira e centro de custo.
[Permite Inclusão Manual de Contas Financeiras] – Marque para permitir a inclusão manual de contas financeiras.
[Copiar Parte Contas Fin. Documento Origem] – Marque para copiar parte das contas financeiras do documento de origem.

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Funcionários > Registrar Despesas
O sistema preenche automaticamente: [Data Entrada], [Data Competência], [Previsão]
Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Tipo de Documento], [Nº Documento], [Identificação]
Continue o preenchimento pelas abas: Outros Dados, Itens Tp Docto Conta Fin
Verifique as informações complementares em: Itens Tp Docto Conta Fin
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