EME4 – Vendas – Pedidos Vendas – Cancelar Documento Pedido Venda

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Localiza pedidos de venda já registrados e permite cancelá-los. Utilize quando for necessário invalidar um pedido de venda existente.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Pedidos Vendas > Cancelar Documento Pedido Venda

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Reúne os parâmetros usados para buscar os pedidos a serem cancelados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Período	Não	Informe a data inicial do intervalo de busca dos pedidos.
Período (até)	Não	Informe a data final do intervalo de busca dos pedidos.
Histórico	Não	Informe o histórico que será registrado no cancelamento.
Historico Complementar	Não	Informe observações adicionais ao histórico do cancelamento.

Aba: Doctos Ped Ven

Lista os pedidos de venda retornados pela busca, com seus dados de identificação e valores.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Filial vinculada ao pedido.
Data Emissão	Não	Data de emissão do pedido.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Digitação	Não	Identificação da digitação do pedido. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Data Digitação	Não	Informe a Data de Entrada.
Situação Doc. Elet.	Não	Situação atual do documento eletrônico. — Opções: Não Enviada / Enviada - Emissão / Rejeitada / Autorizada / Enviada - Cancelamento / Cancelada / Enviada - Inutilização / Inutilizada / Substituida/Anulada / Denegada / Contingência
Hora Alteração	Não	Hora da última alteração registrada no pedido.
Data Alteração	Não	Data da última alteração registrada no pedido.
Identificação	Não	Informe a Identificação.
Modelo Documento	Não	Modelo do documento utilizado no pedido.
Prev. Faturamento	Não	Data prevista para o faturamento do pedido.
Prev. Entrega	Não	Data prevista para a entrega do pedido.
Valor Total do Pedido	Não	Valor total do pedido.
Valor Líquido	Não	Valor líquido do pedido.
Bonificação Flex	Não	Valor de bonificação flex aplicada ao pedido.
Valor Saldo Previsão	Não	Valor de saldo da previsão do pedido.
Valor Saldo Previsão em Reais	Não	Valor Saldo Previsão em Reais.
Situação	Não	Situação atual do pedido. — Opções: Em Aberto / Atend. Parcial / Fechado / Cancelado / Bloq. Crédito / Bloq. Inad. / Bloq. Cred/Inad / Bloqueio nos Itens / Bloqueio Cadastro Cliente / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Bloqueio SPC / Bloq. Pl. Vendas / Bloq. Cliente Novo / Bloq. Venda Prazo / Bloq.Inativo / Bloq. Cond. Parcela / Bloq. Margem Mínima / Bloq. Venda À Vista / Bloq. Tipo Mov. / Bloq. Representante / Bloq.Frete Conta Emitente / Bloq. Data Reab. SPC / Bloq. Perc. Desconto Médio / Bloq. Exportação
Indice Financeiro	Sim	Índice financeiro associado ao pedido.
Representante	Não	Representante vinculado ao pedido.
Vendedor	Não	Informar o vendedor que esta efetuando a venda.
Tipo Venda	Não	Tipo de venda do pedido.
Valor Liquido Sem IPI	Não	Valor líquido do pedido sem IPI.
Valor IPI	Não	Valor de IPI do pedido.
Valor Cancelado	Não	Valor já cancelado do pedido.
Situação Produção	Não	Situação de produção vinculada ao pedido. — Opções: Não Gerada / Gerada Parcial / Gerada Total
Situação Envio E-mail	Não	Situação do envio de e-mail referente ao pedido. — Opções: Não Enviado / Enviado Parcial / Enviado / Erro no envio
Cliente	Sim	Cliente vinculado ao pedido.
Cotação Moeda	Não	Cotação da moeda aplicada ao pedido.
E-mail Enviado	Não	Indica se o e-mail referente ao pedido já foi enviado.
Valor ICMS Retido Observação	Não	Valor de ICMS retido registrado como observação.
ICMS Dif. Aliquota	Não	Valor de ICMS de diferença de alíquota.
Observações	Não	Observações registradas no pedido.
Valor Mercadorias	Não	Valor das mercadorias do pedido.
Valor Serviços	Não	Valor dos serviços do pedido.

Aba: Documentos Encontrados

Lista

1. [ID] – Identificador interno do registro.
2. [Condições Pagamento] – Condições de pagamento do pedido.
3. [Venda Entrega Futura] – Indica se o pedido é de venda para entrega futura.
4. [Situacao Impressao] – Situação de impressão do pedido.
5. [Prev. Faturamento] – Data prevista para o faturamento do pedido.
6. [Prev. Entrega] – Data prevista para a entrega do pedido.
7. [Valor Total do Pedido] – Valor total do pedido.
8. [Valor Líquido] – Valor líquido do pedido.
9. [Bonificação Flex] – Valor de bonificação flex aplicada ao pedido.
10. [Valor Saldo Previsão] – Valor de saldo da previsão do pedido.
11. [Valor Saldo Previsão em Reais] – Valor de saldo da previsão convertido em reais.
12. [Situação] – Situação atual do pedido.
13. [Indice Financeiro] – Índice financeiro associado ao pedido.
14. [Representante] – Representante vinculado ao pedido.
15. [Vendedor] – Vendedor responsável pelo pedido.
16. [Tipo Venda] – Tipo de venda do pedido.
17. [Tipo de Documento PAF] – Tipo de documento conforme classificação PAF.
18. [Valor Liquido Sem IPI] – Valor líquido do pedido sem IPI.
19. [Valor IPI] – Valor de IPI do pedido.
20. [Valor Cancelado] – Valor já cancelado do pedido.
21. [Gerada Ordem] – Indica se já foi gerada ordem a partir do pedido.
22. [Situação Produção] – Situação de produção vinculada ao pedido.
23. [Cliente Deseja Pagar Parcelas em Atraso] – Indica se o cliente deseja pagar parcelas em atraso.
24. [Cliente Novo Maxul Gama] – Indica se o cliente é classificado como novo Maxul Gama.
25. [Situação Envio E-mail] – Situação do envio de e-mail referente ao pedido.
26. [Cliente] – Cliente vinculado ao pedido.
27. [Cotação Moeda] – Cotação da moeda aplicada ao pedido.
28. [E-mail Enviado] – Indica se o e-mail referente ao pedido já foi enviado.
29. [Status Confêrencia] – Status da conferência do pedido.
30. [Sequencia de Entrega] – Sequência de entrega definida para o pedido.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Pedidos Vendas > Cancelar Documento Pedido Venda
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Período], [Período (até)], [Histórico], [Historico Complementar]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Doctos Ped Ven, Documentos Encontrados
4. Execute a ação pelo botão Selecionar Pedidos
5. Execute a ação pelo botão Cancelar Pedidos Selecionados

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Pré-requisitos

• historicos-ocorrencias - pode ser necessário quando o processo depende de Histórico Ocorrência.