EME4 – Contratos – Contratos Venda – Consultar Contratos Venda
Confiança da documentação: Média
Visão Geral
Tela de consulta de contratos de venda. Use para localizar e visualizar os registros de contratos já cadastrados.
Caminho no Sistema
Menu: Contratos > Contratos Venda > Consultar Contratos Venda
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados principais de identificação do contrato.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data Emissão | Não | Informe a Data de Emissão. — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente. Executa cálculo automático |
| Data Digitação | Não | Informe a Data de Entrada. |
| Integrado | Não | Indique se o documento está integrado. |
| Filial | Sim | Informe a Filial |
| Nº Documento | Não | Informe o número do documento. |
| Digitação | Não | Informe o Tipo de Digitação do Documento (Rascunho/Confirmado). — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído |
| Identificação | Não | Informe a Identificação. |
| Contabilizado Emissão | Não | Indique se a emissão foi contabilizada. |
| Contabiilizado Cancelamento | Não | Indique se o cancelamento foi contabilizado. |
| Contabilizado Compensação Cheque | Não | Indique se a compensação de cheque foi contabilizada. |
| NF Parcial | Não | Permitir Gerar Faturamento Parcial. |
| Sigla Sistema Origem | Não | Informe a sigla do sistema de origem do registro. |
| Situação Documento Tesouraria | Não | Selecione entre Normal, Cancelado ou Operações Pendentes. — Opções: Normal / Cancelado / Operações Pendentes |
| Gravando Dados Complementares | Não | Indique se está em gravação de dados complementares. |
| Data Validade | Não | Informe a data de validade do contrato. |
| Situação Nota Fiscal Expedição | Não | Selecione entre Conferido, Não Conferido, Estornado ou Finalizado. — Opções: Conferido / Não Conferido / Estornado / Finalizado |
| Reintegrando | Não | Reintegrando |
| Série Documentos | Não | Informe a série do documento. |
| Comissão Paga Alterada | Não | Indique se a comissão paga foi alterada. |
| Lote de Documentos | Não | Informe o lote ao qual o documento pertence. |
| Situação Doc. Elet. | Não | Selecione a situação do documento eletrônico conforme as opções disponíveis. — Opções: Não Enviada / Enviada - Emissão / Rejeitada / Autorizada / Enviada - Cancelamento / Cancelada / Enviada - Inutilização / Inutilizada / Substituida/Anulada / Denegada / Contingência |
| Hora Entrada/Saída | Não | Informe a hora de entrada ou saída. |
| Usuário Alteração | Não | Usuário que realizou a última alteração. |
| Hora Alteração | Não | Hora da última alteração. |
| Data Alteração | Não | Data da última alteração. |
| Número RPS | Não | Informe o número do RPS. |
| Hora Autorização NFe | Não | Hora da autorização da NF-e. |
| Data Autorização NFe | Não | Data da autorização da NF-e. |
| Docto Origem | Não | Informe o documento de origem. |
| Cotar Frete | Não | Indique se será cotado frete. |
| Valor Total NF | Não | Valor total da nota fiscal. |
| Valor Líquido | Não | Valor líquido do documento. |
| Natureza Operação Exterior | Não | Selecione a natureza da operação exterior. |
| Modelo Documento | Não | Selecione o modelo do documento. |
| Projeto | Não | Selecione o projeto vinculado. |
| Rateio Unid. Negócio | Não | Informe o rateio por unidade de negócio. |
| Situação RIEX | Não | Selecione entre Gerado ou Não Gerado. — Opções: Gerado / Não Gerado |
| Data Competência | Não | Informe a data de competência. |
| Prioridade Expedição | Não | Defina a prioridade de expedição. |
| Indicador Total Tributos | Não | Selecione entre Valor ou Percentual. — Opções: Valor / Percentual |
| Total Tributos Federal | Não | Informe o total de tributos federais. |
| Total Tributos Estadual | Não | Informe o total de tributos estaduais. |
| Total Tributos Municipio | Não | Informe o total de tributos municipais. |
| Recurso Disponiveis | Sim | Selecione o recurso disponível. |
| Capa Projeto | Não | Informe a capa do projeto. |
| Cliente | Sim | Selecione o cliente do contrato. |
| Total Horas | Não | Total de horas do contrato. |
| Horas Faturada | Não | Quantidade de horas faturadas. |
| Horas Não Faturada | Não | Quantidade de horas não faturadas. |
| Horas Dívida Técnica | Não | Quantidade de horas de dívida técnica. |
| Situação | Não | Selecione entre Não Faturada ou Faturada. — Opções: Não Faturada / Faturada |
| Km Deslocamento | Não | Informe a quilometragem de deslocamento. |
| Solicitante | Não | Informe o solicitante do contrato. |
Aba: Vigências Item Contrato
Agrupa os dados de vigência e valores dos itens do contrato.
Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.
Aba: Inf. Manutenção
Agrupa informações de manutenção associadas ao contrato.
Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.
Regras do Sistema
Ao salvar o registro
- Está definido para faturar pro cliente do contrato principal, obrigatoriamente necessita de um contrato principal, favor ajustar. (campo: [Contrato Principal])
Comportamentos Automáticos
Valores Padrão
Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:
- [Gestor Contrato]: valor padrão definido nos parâmetros da empresa
Eventos de Campo
Alguns campos disparam ações automáticas:
- [Data Emissão] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente. Executa cálculo automático
- [Valor Mercadorias] — Ao alterar o valor: Executa cálculo automático
- [Valor Serviços] — Ao alterar o valor: Executa cálculo automático
- [Percentual Desconto Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
- [Valor Desconto Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
- [Percentual Desconto Serviços] — Ao alterar o valor: Processamento automático
- [Percentual Acréscimo Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
- [Percentual Acréscimo Serviços] — Ao alterar o valor: Processamento automático
- [Percentual Acréscimo Financeiro Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
- [Percentual Acréscimo Financeiro Serviços] — Ao alterar o valor: Processamento automático
- [Não Gera Pedidos] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente
Campos Calculados
Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:
- [Indice Financeiro] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]
- [Valor Bruto por Período] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Valor Serviços], [Valor Acréscimo Financeiro Produtos], [Valor Acréscimo Financeiro Serviços], [Valor Acréscimo Produtos], [Valor Acréscimo Serviços], [Valor Outras Despesas Produtos], [Valor Outras Despesas Serviços], [Valor Desconto Produtos], [Valor Desconto Serviços]
- [Valor Líquido por Período] — calculado a partir de: [Valor Bruto por Período], [Valor Impostos Retidos Líquido NF], [Valor Impostos Retidos]
- [Valor Mercadorias] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Valor Serviços], [Valor Impostos Retidos Líquido NF], [Valor Impostos Retidos Líquido NF], [Valor Impostos Retidos], [Valor Impostos Retidos], [Valor Saldo Previsão], [Valor Saldo Previsão], [Valor Outras Despesas Produtos], [Valor Outras Despesas Produtos]
Como Usar
- Acesse pelo menu: Contratos > Contratos Venda > Consultar Contratos Venda
- O sistema preenche automaticamente: [Gestor Contrato]
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Data Emissão], [Data Digitação], [Integrado], [Filial], [Nº Documento], [Digitação]
- Confirme clicando em Salvar