EME4 – Financeiro – Despesas – Fornecedores – Registrar Despesas

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Registra despesas de fornecedores, informando dados do documento, valores e impostos. Utilize ao lançar uma despesa recebida de fornecedor no sistema.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Registrar Despesas

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Reúne os dados de identificação do documento, fornecedor, datas, moeda e totais da despesa.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Selecione a filial responsável pelo lançamento.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão do documento.
Digitação	Não	Selecione a situação da digitação: Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo de documento da despesa.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Identificação	Não	Informe uma identificação complementar do documento.
Projeto	Não	Selecione o projeto vinculado ao lançamento.
Rateio Unid. Negócio	Não	Selecione o rateio por unidade de negócio.
Natureza Operação Exterior	Não	Selecione a natureza de operação para casos no exterior.
Data Entrada	Não	Informe a data de entrada do documento.
Data Competência	Não	Informe o mês/ano de competência (MM/YYYY). — Opções: MM/YYYY
Fornecedor	Sim	Selecione o fornecedor da despesa.
Moeda	Sim	Selecione a moeda do documento.
Data Cotação	Não	Informe a data da cotação utilizada.
Valor Cotação	Não	Informe o valor da cotação da moeda.
Previsão	Não	Informe a data de previsão.
Valor Total	Não	Valor total do documento.
Valor Líquido	Não	Valor líquido do documento.
Situação	Não	Selecione a situação do documento: Normal, Cancelado ou Faturado. — Opções: Normal / Cancelado / Faturado
Tipo Despesa	Não	Selecione o tipo da despesa.
Representante	Não	Selecione o representante vinculado.
Região de Atuação	Não	Selecione a região de atuação.
Valor CBS	Não	Informe o valor de CBS.
Valor IBS	Não	Informe o valor de IBS.
Valor IS	Não	Informe o valor de IS.

Aba: Resumo Prod

Agrupa descontos, acréscimos e encargos relativos aos produtos do documento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Desconto	Não	Informe o valor do desconto sobre produtos.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Acréscimo	Não	Informe o valor do acréscimo.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Frete	Não	Informe o valor do frete.
Seguro	Não	Informe o valor do seguro.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
IPI	Não	Informe o valor do IPI.
ICMS Retido	Não	Informe o valor do ICMS retido.
Repasse	Não	Informe o valor de repasse.

Aba: Resumo Serv

Agrupa descontos, acréscimos e impostos retidos relativos aos serviços do documento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Desconto	Não	Informe o valor do desconto sobre produtos.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Acréscimo	Não	Informe o valor do acréscimo.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
Impostos Retidos	Não	Informe o valor dos impostos retidos sobre serviços.
Impostos Retidos Líquido	Não	Valor líquido dos impostos retidos.
Impostos Retidos Parcelas	Não	Valor dos impostos retidos distribuído em parcelas.

Aba: Outros Dados

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não
Informações Complementares	Não
Informações Comerciais	Não
NF Produtor Rural	Não
Emissão NF Produtor Rural	Não
Departamento	Não

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto
Tipo de Anexo	Não
Nome do Arquivo	Não	Nome do Arquivo — Opções: FILE
Data de Criação	Não	Data de Criação
Data Ult. Alteração	Não	Data Ult. Alteração
Descrição	Não	Descrição
Imagem Padrão	Não

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Nro. Contrato	Não
Contrato Digitado	Não

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Valor Cotação] — calculado a partir de: [Moeda]
• [Valor Total] — calculado a partir de: [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [IPI], [ICMS Retido], [Seguro], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Desconto], [Desconto], [Repasse], [Impostos Retidos]
• [Valor Líquido] — calculado a partir de: [Valor Total], [Impostos Retidos Líquido]
• [Valor Líquido] — calculado a partir de: [Valor Total]
• [Moeda] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Fornecedores > Registrar Despesas
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Tipo de Documento], [Nº Documento], [Identificação]
3. Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Resumo Serv, Outros Dados
4. Confirme clicando em Salvar