EME4 – Vendas – Pedidos Vendas – Cancelar Item Pedido

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Permite localizar itens de pedidos de venda e registrar o cancelamento de produtos ou serviços vinculados. Utilize esta tela quando for necessário cancelar itens já lançados em pedidos de venda.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Pedidos Vendas > Cancelar Item Pedido

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os filtros usados para localizar os itens de pedidos a serem cancelados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Cliente	Não	Informe o cliente inicial do intervalo para filtrar os pedidos.
Cliente (até)	Não	Informe o cliente final do intervalo para filtrar os pedidos.
Histórico	Não	Informe o histórico associado ao cancelamento.
Historico Complementar	Não	Informe observações complementares ao histórico.

Aba: Itens Prod Ped Ven A Cancelar

Lista os itens de produto do pedido de venda selecionados para cancelamento.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Item Documento	Sim	Item Documento
Quantidade	Não	Quantidade do item considerada no cancelamento.
Data Previsão	Não	Data prevista registrada para o item.

Aba: Oco Canc Prod Ped Ven

Lista as ocorrências registradas durante o cancelamento dos itens de produto.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data	Não	Data da ocorrência de cancelamento.
Hora	Não	Hora da ocorrência de cancelamento.
Usuário MTMS	Sim	Usuário responsável pela ocorrência.
Fase Anterior	Não	Fase em que o item se encontrava antes da ocorrência. — Opções: Deferido / A Separar / Montar Carga / A Faturar / A Entregar / Entregue / Produção
Fase Nova	Não	Fase atribuída ao item após a ocorrência. — Opções: Deferido / A Separar / Montar Carga / A Faturar / A Entregar / Entregue / Produção

Aba: Itens Serv Ped Ven A Cancelar

Lista os itens de serviço do pedido de venda selecionados para cancelamento.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo de Cópia	Não	Tipo de cópia associado ao item de serviço. — Opções: Definitiva / Locação / Doação / Revenda / Consignada
Data de Início	Não	Data de início da vigência do serviço.
Data de Vencimento	Não	Data de vencimento da vigência do serviço.
Número de Empresas	Não	Quantidade de empresas vinculadas ao serviço.
Número de Usuários	Não	Quantidade de usuários vinculados ao serviço.
Situação	Não	Situação atual do item de serviço. — Opções: Normal / Recusado / Suspenso / Garantia / Upgrade / Outros
Valor Mensal	Não	Valor mensal contratado do serviço.
Versão do Sistema	Não	Versão do sistema vinculada ao serviço.

Aba: Oco Canc Serv Ped Ven

Lista as ocorrências registradas durante o cancelamento dos itens de serviço.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data	Não	Data da ocorrência de cancelamento.
Hora	Não	Hora da ocorrência de cancelamento.
Usuário MTMS	Sim	Usuário responsável pela ocorrência.
Fase Anterior	Não	Fase em que o item se encontrava antes da ocorrência. — Opções: Deferido / A Separar / Montar Carga / A Faturar / A Entregar / Entregue / Produção
Fase Nova	Não	Fase atribuída ao item após a ocorrência. — Opções: Deferido / A Separar / Montar Carga / A Faturar / A Entregar / Entregue / Produção

Aba: Oco Canc Item Produtos Sortidos

Lista as ocorrências registradas durante o cancelamento de itens de produtos sortidos.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data	Não	Data da ocorrência de cancelamento.
Hora	Não	Hora da ocorrência de cancelamento.
Usuário MTMS	Sim	Usuário responsável pela ocorrência.
Fase Anterior	Não	Fase em que o item se encontrava antes da ocorrência. — Opções: Deferido / A Separar / Montar Carga / A Faturar / A Entregar / Entregue / Produção
Fase Nova	Não	Fase atribuída ao item após a ocorrência. — Opções: Deferido / A Separar / Montar Carga / A Faturar / A Entregar / Entregue / Produção

Aba: Documentos Encontrados

Lista

1. [ID] – Identificador do documento listado.
2. [IDA] – Identificador adicional do documento listado.
3. [Alternativo] – Código alternativo do item.
4. [Produto] – Produto referente ao item do documento.
5. [Lote] – Lote vinculado ao item.
6. [Unidade] – Unidade de medida do item.
7. [Almoxarifado] – Almoxarifado de origem do item.
8. [Item Produto Cotação Venda] – Item de produto vinculado à cotação de venda.
9. [Alíquota IPI] – Alíquota de IPI aplicada ao item.
10. [Valor IPI] – Valor de IPI calculado para o item.
11. [Saldo Disponível] – Saldo disponível do item.
12. [Estoque] – Estoque atual do item.
13. [Tem Compra] – Indica se o item possui compra associada.
14. [Número da Ordem de Compra] – Número da ordem de compra vinculada ao item.
15. [Custo Última Compra] – Custo da última compra do item.
16. [ID Item Kit Produzido] – Identificador do item de kit produzido.
17. [Frete Entrega Proporcional] – Valor do frete de entrega proporcional ao item.
18. [Número Pedido Cliente] – Número do pedido informado pelo cliente.
19. [Sequência Item Ped. Cliente] – Sequência do item dentro do pedido do cliente.
20. [Alíquota ICMS ST] – Alíquota de ICMS ST aplicada ao item.
21. [Valor ICMS ST] – Valor de ICMS ST calculado para o item.
22. [Tempo Unitário Para Produzir (Hr)] – Tempo unitário de produção em horas.
23. [Tempo Total Para Produzir (Hr)] – Tempo total de produção em horas.
24. [Sld Disp Vinculo] – Saldo disponível vinculado ao item.
25. [Aliquota ICMS] – Alíquota de ICMS aplicada ao item.
26. [Valor ICMS] – Valor de ICMS calculado para o item.
27. [Quantidade WMS] – Quantidade do item registrada no WMS.
28. [Saldo Liberado Faturamento WMS] – Saldo liberado para faturamento no WMS.
29. [Liberado WMS] – Indica se o item está liberado no WMS.
30. [Saldo Disponível Faturamento] – Saldo disponível para faturamento do item.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Pedidos Vendas > Cancelar Item Pedido
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Cliente], [Cliente (até)], [Histórico], [Historico Complementar]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Itens Prod Ped Ven A Cancelar, Oco Canc Prod Ped Ven, Itens Serv Ped Ven A Cancelar, Oco Canc Serv Ped Ven, Oco Canc Item Produtos Sortidos, Documentos Encontrados
4. Execute a ação pelo botão Cancelar Selecionados

Observações

• Abas sem campos confirmados: Produtos Sortidos