EME4 – Remessas – Carregar Itens Pedido Venda para Remessas

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Selecione pedidos de venda já emitidos e gere remessas a partir deles. Utilize esta tela quando precisar transformar pedidos filtrados em remessas em lote.

Caminho no Sistema

Menu: Remessas > Carregar Itens Pedido Venda para Remessas

Ações disponíveis

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica os critérios informados e exibe os pedidos correspondentes na grade.

• Gerar Remessa
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera as remessas a partir dos pedidos marcados na grade.

• Marcar Todas
  Onde usar: Aba "Docto Pedido Venda MS"
  Descrição: Marca todas as linhas listadas na grade.

• Desmarcar Todas
  Onde usar: Aba "Docto Pedido Venda MS"
  Descrição: Desmarca todas as linhas listadas na grade.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os critérios de busca para localizar os pedidos de venda que serão carregados na grade.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Até	Não	Informe a data final do período de busca.
Data Emissão NF	Não	Informe a data de emissão da nota fiscal para filtrar os pedidos.
Data Entrada/Saída	Não	Informe a data de entrada ou saída para filtrar os pedidos.
Emissão	Não	Informe a data inicial de emissão do pedido.
Emissão (até)	Não	Informe a data final de emissão do pedido.
Situação	Não	Selecione a situação dos pedidos que deseja localizar.
Tipo Remessa	Não	Selecione o tipo de remessa a considerar no filtro.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica os critérios informados e exibe os pedidos correspondentes na grade.

• Gerar Remessa
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera as remessas a partir dos pedidos marcados na grade.

Aba: Docto Pedido Venda MS

Lista

1. [IDA] – Marque os pedidos que devem ser incluídos na geração da remessa.
2. [Situação Impressão Nota venda] – Indica a situação de impressão da nota de venda do pedido listado.
3. [Situação NF] – Indica a situação da nota fiscal vinculada ao pedido.
4. [Data Saída] – Mostra a data de saída registrada no pedido.
5. [Data Entrada] – Mostra a data de entrada registrada no pedido.
6. [Valor Total da Nota] – Mostra o valor total da nota associada ao pedido.
7. [Valor Líquido] – Mostra o valor líquido do pedido.
8. [Série] – Mostra a série do documento.
9. [Tipo de Remessa] – Mostra o tipo de remessa vinculado ao pedido.
10. [Placa Veículo] – Mostra a placa do veículo informada no pedido.

Ações disponíveis:

• Marcar Todas
  Onde usar: Aba "Docto Pedido Venda MS"
  Descrição: Marca todas as linhas listadas na grade.

• Desmarcar Todas
  Onde usar: Aba "Docto Pedido Venda MS"
  Descrição: Desmarca todas as linhas listadas na grade.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Remessas > Carregar Itens Pedido Venda para Remessas
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Até], [Data Emissão NF], [Data Entrada/Saída], [Emissão], [Emissão (até)], [Situação]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Docto Pedido Venda MS
4. Quando necessário, utilize Filtrar
5. Conclua a operação clicando em Gerar Remessa

Observações

• Campos visíveis declarados diretamente no DFM foram incorporados à documentação quando não estavam mapeados pela família XML.