EME4 – Financeiro – Notas Débito – Fornecedor – Registrar Itens Notas de Fornecedores

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista os itens das notas de débito emitidas para fornecedores. Utilize esta tela para consultar e registrar os itens vinculados a cada nota de débito.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Notas Débito > Fornecedor > Registrar Itens Notas de Fornecedores

Ações disponíveis

• Apurar Juros/Multa
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Calcula juros e multa referentes ao item selecionado.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Fornecedor] – Selecione o fornecedor vinculado ao item.

Ações disponíveis:

• Apurar Juros/Multa
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Calcula juros e multa referentes ao item selecionado.

Detalhes do Registro: Item Fornecedor

Ao abrir ou dar duplo clique em um registro da lista, o sistema exibe a tela Item Fornecedor com estes campos:

Campo	Obrigatório	Descrição
Fornecedor	Sim	Selecione o fornecedor vinculado ao item.
Filial	Sim
Data	Não
Valor	Não
Tipo	Não	Opções: Despesa Diversa / Juro Apurado / Multa Apurada / Reembolso Cliente / Despesas de Protesto / Custas Antecipadas
Conta Financeira	Não
Histórico	Não
Tipo Baixa	Não	Opções: Recebimento / Compensação ADCxCRE / Compensação CRExCPA
Baixa	Não
Compensação CRE	Não
Compensação CRE x CPA	Não
Parcela	Não
Vencto Parcela na Baixa	Não
Data Baixa	Não
Mora Baixa	Não

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Notas Débito > Fornecedor > Registrar Itens Notas de Fornecedores
2. Use a lista para localizar os registros desejados e consultar as informações disponíveis
3. Quando necessário, utilize Apurar Juros/Multa