EME4 – Ordens de Serviço – Cancelar Ordem Serviço
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela para cancelar Ordens de Serviço selecionadas. O usuário acessa esta tela quando precisa marcar uma ou mais Ordens de Serviço e registrar o cancelamento informando o motivo.
Caminho no Sistema
Menu: Ordens de Serviço > Cancelar Ordem Serviço
Ações disponíveis
Marcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca todos os registros listados na tela.Desmarcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Desmarca todos os registros listados na tela.Cancelar
Onde usar: Aba "Cabeçalho"
Descrição: Encerra a operação sem aplicar alterações.
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os campos do registro exibidos na tela.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Agrupamento | Sim | Selecione o agrupamento ao qual o registro pertence. |
| Código | Não | Informe o código identificador do registro. |
| Nome | Não | Informe o nome do registro. |
| Tipo Família | Não | Selecione entre Família Grupo ou Serviço. — Opções: Família Grupo / Serviço |
| Situação | Não | Defina como Ativo ou Desativado. — Opções: Ativo / Desativado |
| Código de Tributação | Não | Informe o código de tributação. |
| Código CNAE | Não | Informe o código CNAE. |
| Código Serviço (LC 116) | Não | Informe o código de serviço conforme LC 116. |
| Utiliza Tributação por Filial | Não | Marque se a tributação será aplicada por filial. |
| Sigla | Não | Informe a sigla do registro. |
| Obrigar Informar Execução do Serviço | Não | Marque para tornar obrigatória a informação da execução do serviço. |
| NBS | Não | Informe o código NBS. |
| Cód. Classif. SPED D510 (Tab. 4.4.1) | Não | Informe o código de classificação SPED conforme tabela 4.4.1. |
| Família Grupo | Sim | Selecione a família grupo associada. |
| SB Conta Financeira Vendas | Não | Selecione a conta financeira de vendas. |
| SB Centro Custo Vendas | Não | Selecione o centro de custo de vendas. |
| SB Conta Financeira Devolução Vendas | Não | Selecione a conta financeira de devolução de vendas. |
| SB Conta Financeira Compras | Não | Selecione a conta financeira de compras. |
| SB Centro Custo Compras | Não | Selecione o centro de custo de compras. |
| SB Conta Financeira Devolução Compras | Não | Selecione a conta financeira de devolução de compras. |
| Complemento | Não | Informe dados complementares do registro. |
| Tipo de Serviços | Não | Selecione o tipo de serviços. |
| Prestador Terceiro (Parceiro) | Não | Selecione o parceiro prestador terceiro. |
| Indicador Operação Serviço | Não | Informe o indicador da operação de serviço. |
Botões disponíveis:
- Cancelar
Onde usar: Aba "Cabeçalho"
Descrição: Encerra a operação sem aplicar alterações.
Ações
Marcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Marca todos os registros listados na tela.Desmarcar Todos
Onde usar: Tela principal
Descrição: Desmarca todos os registros listados na tela.
Pré-requisitos
- Selecionar pelo menos uma Ordem de Serviço
- Informar o motivo
Regras do Sistema
Validações gerais
- Nenhuma Ordem de Serviço selecionada para Faturamento!
- Motivo não informado!
Como Usar
- Acesse pelo menu: Ordens de Serviço > Cancelar Ordem Serviço
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Agrupamento], [Código], [Nome], [Tipo Família], [Situação], [Código de Tributação]
- Conclua a operação clicando em Cancelar