EME4 – Remessas – Notas Fiscais Remessas Enviadas – Registrar Informação da Balança

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Registra informações da balança em notas fiscais de remessa já enviadas. Utilize esta tela para consultar e atualizar os dados das remessas listadas.

Caminho no Sistema

Menu: Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Registrar Informação da Balança

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Situação Impressão Nota venda] – Exibe a situação da impressão da nota de venda.
2. [Situação NF] – Selecione a situação da nota fiscal: Normal, Cancelada ou Faturado.
3. [Data Saída] – Informe a data de saída.
4. [Data Entrada] – Informe a data de entrada.
5. [Valor Total da Nota] – Exibe o valor total da nota.
6. [Valor Líquido] – Informe o valor líquido do documento.
7. [Série] – Informe a série do documento.
8. [Tipo de Remessa] – Selecione o tipo da remessa.
9. [Placa Veículo] – Informe a placa do veículo.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados principais do documento de remessa.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Informe a Filial
Data Emissão	Não	Informe a Data de Emissão.
Digitação	Não	Informe o Tipo de Digitação do Documento (Rascunho/Confirmado). — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Projeto	Não	Selecione o projeto vinculado ao registro.
Rateio Unid. Negócio	Não	Informe o rateio por unidade de negócio.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Identificação	Não	Informe a Identificação.
Hora Entrada/Saída	Não	Informe a hora de entrada ou saída.
Modelo Documento	Não	Selecione o modelo do documento.
Série	Sim	Informe a série do documento.
Data Saída	Não	Informe a data de saída.
Situação NF	Não	Selecione a situação da nota fiscal: Normal, Cancelada ou Faturado. — Opções: Normal / Cancelada / Faturado
Tipo de Remessa	Não	Selecione o tipo da remessa.
Valor Total	Não	Informe o valor total do documento.
Valor Líquido	Não	Informe o valor líquido do documento.
Data Entrada	Não	Informe a data de entrada.
Nota Remessa Origem	Não	Informe a nota de remessa de origem.
Almoxarifado Destino	Não	Selecione o almoxarifado de destino.
Lista de Preços	Não	Selecione a lista de preços aplicada.
Item Tabela	Não	Informe o item da tabela.
Tipo Movimentação	Não	Selecione o tipo de movimentação.
TTD Cliente	Não	Informe o TTD do cliente.
Valor CBS	Não	Informe o valor de CBS.
Valor IBS	Não	Informe o valor de IBS.
Valor IS	Não	Informe o valor de IS.

Aba: Itens Remessa Entrada

Agrupa os itens da remessa de entrada com dados de identificação, digitação e alteração do registro.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Informe a Filial
Data Emissão	Não	Informe a Data de Emissão.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Digitação	Não	Informe o Tipo de Digitação do Documento (Rascunho/Confirmado). — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Data Digitação	Não	Informe a Data de Entrada.
Situação Doc. Elet.	Não	Exibe a situação do documento eletrônico. — Opções: Não Enviada / Enviada - Emissão / Rejeitada / Autorizada / Enviada - Cancelamento / Cancelada / Enviada - Inutilização / Inutilizada / Substituida/Anulada / Denegada / Contingência
Hora Alteração	Não	Exibe a hora da última alteração do registro.
Data Alteração	Não	Exibe a data da última alteração do registro.
Identificação	Não	Informe a Identificação.
Modelo Documento	Não	Selecione o modelo do documento.
Cliente	Sim	Exibe o cliente vinculado ao item.
Valor Líquido Total	Não	Exibe o valor líquido total do item.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Registrar Informação da Balança
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Projeto], [Rateio Unid. Negócio], [Nº Documento]
4. Revise e complete as informações da aba Itens Remessa Entrada
5. Verifique as informações complementares em: Itens Remessa Entrada
6. Confirme clicando em Salvar

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Tipos de Remessa — utiliza o campo Tipo de Remessa como vínculo obrigatório
• Completar Informações Remessas Exportação — utiliza o campo Documento Saida Transferência Interna como vínculo obrigatório