EME4 – Vendas – Notas Fiscais Vendas – Completar Informações Notas Fiscais Exportação

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para completar informações da nota fiscal de exportação registrada em Vendas. Utilize-a para revisar e ajustar dados complementares do documento antes da sua finalização.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Completar Informações Notas Fiscais Exportação

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados gerais do documento, partes envolvidas, valores e tributos da nota fiscal de exportação.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Informe a Filial
Data Emissão	Não	Informe a Data de Emissão.
Digitação	Não	Informe o Tipo de Digitação do Documento (Rascunho/Confirmado). — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Projeto	Não	Selecione o projeto vinculado ao documento.
Rateio Unid. Negócio	Não	Informe o rateio por unidade de negócio.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Identificação	Não	Informe a Identificação.
Hora Entrada/Saída	Não	Informe a hora de entrada ou saída.
Natureza Operação Exterior	Não	Selecione a natureza da operação no exterior.
Modelo Documento	Não	Selecione o modelo do documento fiscal.
Usuário Alteração	Não	Exibe o usuário que realizou a última alteração.
Número RPS	Não	Informe o número do RPS quando aplicável.
Indicador Total Tributos	Não	Selecione Valor ou Percentual para indicar como o total de tributos será informado. — Opções: Valor / Percentual
Total Tributos Federal	Não	Informe o total de tributos federais.
Total Tributos Estadual	Não	Informe o total de tributos estaduais.
Total Tributos Municipio	Não	Informe o total de tributos municipais.
Pedido de Venda	Não	Selecione o pedido de venda relacionado.
Data Saída	Não	Informe a data de saída.
Série	Sim	Selecione a série do documento.
Data Competência	Não	Informe a competência no formato MM/AAAA. — Opções: MM/YYYY
Situação	Não	Selecione a situação atual do documento. — Opções: Normal / Cancelada / Devolução Parcial / Devolução Total / Crédito Bloqueado / Inadimplência / Cred. Bloq/Inad. / Bloqueio nos Itens / Faturado / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Sem Efeito
Cliente	Sim	Selecione o cliente do documento.
Representante	Não	Selecione o representante associado.
Lista de Preços	Não	Selecione a lista de preços aplicada.
Item Tabela Preço	Não	Selecione o item da tabela de preço.
Tipo Venda	Não	Selecione o tipo de venda.
Vendedor	Não	Selecione o vendedor responsável.
Data Cotação	Não	Informe a data da cotação da moeda.
Cotação Moeda	Não	Informe o valor da cotação da moeda.
Valor Total	Não	Exibe o valor total do documento.
Valor Líquido	Não	Exibe o valor líquido do documento.
Valor Mercadorias	Não	Exibe o valor das mercadorias.
Val. Tot. Não Dest.	Não	Exibe o valor total não destacado.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Desconto	Não	Informe o valor de desconto.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Acréscimo	Não	Informe o valor de acréscimo.
Perc. Desconto Financeiro	Não	Informe o percentual de desconto financeiro.
Desconto Financeiro	Não	Informe o valor de desconto financeiro.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor de acréscimo financeiro.
Perc. Frete	Não	Informe o percentual de frete.
Frete	Não	Informe o valor do frete.
Seguro	Não	Informe o valor do seguro.
ICMS Dif. Aliquota	Não	Informe o valor do ICMS diferencial de alíquota.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
Bonificação Extra	Não	Informe o valor da bonificação extra.
Valor Serviços	Não	Informe o valor referente a serviços.
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto.
Desconto	Não	Informe o valor de desconto.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo.
Nota Fiscal Origem	Não	Selecione a nota fiscal de origem.
Acréscimo	Não	Informe o valor de acréscimo.
Perc. Desconto Financeiro	Não	Informe o percentual de desconto financeiro.
Desconto Financeiro	Não	Informe o valor de desconto financeiro.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor de acréscimo financeiro.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
IPI	Não	Exibe o valor de IPI.
Desconto Suframa	Não	Informe o valor de desconto Suframa.
Red. TTD	Não	Informe o valor da redução de TTD.
ICMS Retido	Não	Exibe o valor de ICMS retido.
Repasse	Não	Informe o valor de repasse.
Impostos Retidos	Não	Exibe o valor dos impostos retidos.
Impostos Retidos Líquido	Não	Exibe o valor líquido dos impostos retidos.
Impostos Retidos Parcelas	Não	Exibe o valor dos impostos retidos nas parcelas.
Valor ISS	Não	Exibe o valor do ISS.
PIS ST	Não	Exibe o valor do PIS ST.
COFINS ST	Não	Exibe o valor do COFINS ST.
TTD Cliente	Não	Selecione o TTD do cliente.
Tipo Movimentação Produto	Não	Selecione o tipo de movimentação do produto.
% Margem de Lucro	Não	Informe o percentual de margem de lucro.
Desconto Simples Nacional	Não	Informe o valor de desconto do Simples Nacional.
ST Não Destacado	Não	Informe o valor de ST não destacado.
Ind. Presença	Não	Selecione o indicador de presença do comprador. — Opções: Não Utilizado / Não se aplica / Operação presencial / Operação não presencial (Internet) / Operação não presencial (Teleatendimento) / NFC-e em operação com entrega a domicílio / Operação não presencial (Outros)
Valor ICMS Retido Observação	Não	Informe o valor de ICMS retido para observação.
Valor ICMS FCPST UF Destino	Não	Informe o valor de ICMS FCP ST da UF de destino.
Indice Financeiro	Não	Selecione o índice financeiro aplicável.
Valor CBS	Não	Exibe o valor de CBS.
Valor IBS	Não	Exibe o valor de IBS.
Valor IS	Não	Exibe o valor de IS.
Desconto Condicionado	Não	Valor Desconto Condicionado.

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Texto Padrão 1] — calculado a partir de: [Texto Padrão 2], [Texto Padrão 2], [Texto Padrão 3], [Texto Padrão 3], [Texto Padrão 4], [Texto Padrão 4]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Completar Informações Notas Fiscais Exportação
2. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Projeto], [Rateio Unid. Negócio], [Nº Documento]
3. Confirme clicando em Salvar

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Pré-requisitos

• consultar-situacao-de-credito - pode ser necessário quando o processo depende de Cliente.
• registrar-periodo-de-ferias-vendedores-trocarrepresclientes - pode ser necessário quando o processo depende de Representante.
• series-documentos - pode ser necessário quando o processo depende de Série.
• conferencia-entrega-nf-venda - pode ser necessário quando o processo depende de Nota Fiscal Origem.
• registrar-periodo-de-ferias-vendedores-trocarrepresclientes - pode ser necessário quando o processo depende de Vendedor.
• categorias-analiticocategoria - pode ser necessário quando o processo depende de Tipo Venda.
• registrar-listas-precos - pode ser necessário quando o processo depende de Lista de Preços.
• gerar-faturamento-direto-do-pedido - pode ser necessário quando o processo depende de Pedido de Venda.
• conferencia-entrega-nf-venda - pode ser necessário quando o processo depende de Docto NF Origem Baixa FMP.

Complementares

• conferencia-entrega-nf-venda - também se relaciona por Nota Fiscal Origem.
• conferencia-entrega-nf-venda - também se relaciona por Docto NF Origem Baixa FMP.
• confirmar-cotacao-digitados - também se relaciona por Documento Nota Fiscal Venda Gerado.
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