EME4 – Financeiro – Despesas – Consultar Convênios Pagamento

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Consulta dos convênios de pagamento cadastrados. Utilize esta tela para visualizar e acompanhar os registros de convênios e seus saldos.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Despesas > Consultar Convênios Pagamento

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Conta Convênio] – Informe a conta do convênio.
2. [Emissão] – Informe a data de emissão.
3. [Vencimento] – Informe a data de vencimento.
4. [Valor] – Informe o valor.
5. [Histórico] – Descreva o histórico do registro.
6. [Situação] – Selecione entre Aberto, Liquidado ou Cancelado.
7. [Valor Saldo] – Valor de saldo do convênio.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Reúne os dados principais de identificação do convênio.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Conta Convênio	Sim	Informe a conta do convênio.
Emissão	Não	Informe a data de emissão.
Vencimento	Não	Informe a data de vencimento.
Valor	Não	Informe o valor.
Histórico	Não	Descreva o histórico do registro.
Situação	Não	Selecione entre Aberto, Liquidado ou Cancelado. — Opções: Aberto / Liquidado / Cancelado
Conveniado Pagamento	Sim	Informe o conveniado de pagamento.
Valor Saldo	Não	Valor de saldo do convênio.

Aba: Contas Financeiras

Agrupa o rateio do convênio entre contas financeiras.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Classe	Não	Informe o valor da classe.
Natureza	Não	Selecione a natureza. — Opções: Crédito / Débito
Percentual	Não	Informe o percentual de rateio.
IDF Conta Financeira	Sim	Informe a conta financeira.
IDF Filial	Sim	Informe a filial.

Aba: Ocorrências

Lista os lançamentos e movimentações registrados no convênio.

A tela possui duas áreas: formulário de edição e lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Data	Não	Informe a data da ocorrência.
Valor	Não	Informe o valor.
Valor Líquido	Não	Informe o valor líquido.
Descrição	Não	Descreva a ocorrência.
Informação	Não	Informe dados complementares.
Usuário	Sim	Usuário responsável pelo registro.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Despesas > Consultar Convênios Pagamento
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. Preencha os campos principais do cabeçalho: [Conta Convênio], [Emissão], [Vencimento], [Valor], [Histórico], [Situação]
4. Continue o preenchimento pelas abas: Contas Financeiras, Ocorrências
5. Verifique as informações complementares em: Contas Financeiras, Ocorrências
6. Confirme clicando em Salvar