EME4 – Remessas – Notas Fiscais Remessas Enviadas – Gerar Faturamento Notas Remessas

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela utilizada para localizar notas fiscais de remessa de saída pendentes de faturamento e gerar as respectivas notas. O usuário aplica os filtros, seleciona os documentos na grade e aciona a geração.

Caminho no Sistema

Menu: Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Gerar Faturamento Notas Remessas

Ações disponíveis

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica os filtros informados e atualiza a grade com os documentos de remessa correspondentes.

• Gerar Nota
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera a nota de faturamento a partir dos documentos de remessa selecionados na grade.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os campos usados para restringir os documentos de remessa exibidos na grade.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Até	Não	Informe a data final do intervalo de busca.
Data Emissão NF	Não	Informe a data de emissão da nota fiscal para filtrar os registros.
Emissão	Não	Informe a data inicial de emissão para o filtro.
Emissão (até)	Não	Informe a data final de emissão para o filtro.
Inf. Compl	Não	Informe texto complementar para refinar a busca.
Projeto	Não	Selecione o projeto vinculado aos documentos a serem listados.
Tipo Remessa	Não	Selecione o tipo de remessa para filtrar os documentos.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica os filtros informados e atualiza a grade com os documentos de remessa correspondentes.

• Gerar Nota
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Gera a nota de faturamento a partir dos documentos de remessa selecionados na grade.

Aba: Documentos Remessas Saidas a Faturar

Lista

1. [IDA] – Identificador do documento de remessa.
2. [Situação Impressão Nota venda] – Situação atual de impressão da nota de venda associada.
3. [Situação NF] – Situação atual da nota fiscal de remessa.
4. [Data Saída] – Data de saída registrada no documento.
5. [Data Entrada] – Data de entrada registrada no documento.
6. [Valor Total da Nota] – Valor total da nota fiscal de remessa.
7. [Valor Líquido] – Valor líquido da nota fiscal de remessa.
8. [Série] – Série da nota fiscal de remessa.
9. [Tipo de Remessa] – Tipo de remessa do documento listado.
10. [Placa Veículo] – Placa do veículo associada ao documento de remessa.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Gerar Faturamento Notas Remessas
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Até], [Data Emissão NF], [Emissão], [Emissão (até)], [Inf. Compl], [Projeto]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos Remessas Saidas a Faturar
4. Quando necessário, utilize Filtrar
5. Conclua a operação clicando em Gerar Nota

Observações

• Campos visíveis declarados diretamente no DFM foram incorporados à documentação quando não estavam mapeados pela família XML.