EME4 – Vendas – Notas Fiscais Vendas – Registrar Notas Fiscais

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Registra notas fiscais de venda de produtos e serviços. Utilize ao emitir ou lançar uma nota fiscal de saída para um cliente.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Registrar Notas Fiscais

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados gerais da nota fiscal, como filial, cliente, datas, série e totais.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Selecione a filial responsável pela emissão da nota.
Data Emissão	Não	Informe a data de emissão da nota fiscal.
Digitação	Não	Selecione o estágio de digitação do documento (Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído). — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Nº Documento	Não	Número do documento. Não pode ser alterado após autorização da nota.
Tipo de Documento	Sim	Selecione o tipo de documento fiscal a ser registrado.
Identificação	Não	Informe um texto de identificação interna do documento.
Projeto	Não	Selecione o projeto associado à nota, quando aplicável.
Rateio Unid. Negócio	Não	Informe o rateio por unidade de negócio.
Hora Entrada/Saída	Não	Informe a hora de entrada ou saída da mercadoria.
Natureza Operação Exterior	Não	Selecione a natureza da operação para operações com o exterior.
Usuário Alteração	Não	Mostra o usuário que realizou a última alteração no documento.
Número RPS	Não	Informe o número do RPS, quando aplicável.
Indicador Total Tributos	Não	Selecione se o total de tributos é informado em Valor ou Percentual. — Opções: Valor / Percentual
Total Tributos Federal	Não	Informe o total de tributos federais.
Total Tributos Estadual	Não	Informe o total de tributos estaduais.
Total Tributos Municipio	Não	Informe o total de tributos municipais.
Pedido de Venda	Não	Selecione o pedido de venda de origem, quando aplicável.
Data Saída	Não	Informe a data de saída das mercadorias.
Série	Sim	Selecione a série do documento fiscal.
Data Competência	Não	Informe a competência do documento no formato MM/AAAA. — Opções: MM/YYYY
Situação	Não	Selecione a situação atual do documento entre as opções disponíveis. — Opções: Normal / Cancelada / Devolução Parcial / Devolução Total / Crédito Bloqueado / Inadimplência / Cred. Bloq/Inad. / Bloqueio nos Itens / Faturado / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Sem Efeito — Valor padrão: kSituacaoNF_Normal
Cliente	Sim	Selecione o cliente da nota fiscal.
Representante	Não	Selecione o representante vinculado à venda.
Lista de Preços	Não	Selecione a lista de preços a ser utilizada.
Tipo Venda	Não	Selecione o tipo de venda.
Vendedor	Não	Selecione o vendedor responsável pela venda. — Valor padrão: IDVendedor
Data Cotação	Não	Informe a data da cotação da moeda.
Cotação Moeda	Não	Informe o valor da cotação da moeda utilizada no documento.
Valor Total	Não	Valor total da nota fiscal. — Valor padrão: zero
Valor Líquido	Não	Valor líquido da nota fiscal. — Valor padrão: zero
Val. Tot. Não Dest.	Não	Valor total não destacado.
Nota Fiscal Origem	Não	Selecione a nota fiscal de origem, quando aplicável.
TTD Cliente	Não	Informe o TTD do cliente.
Tipo Movimentação Produto	Não	Selecione o tipo de movimentação do produto.
% Margem de Lucro	Não	Informe o percentual de margem de lucro.
Ind. Presença	Não	Selecione o indicador de presença do comprador conforme as opções disponíveis. — Opções: Não Utilizado / Não se aplica / Operação presencial / Operação não presencial (Internet) / Operação não presencial (Teleatendimento) / NFC-e em operação com entrega a domicílio / Operação não presencial (Outros)
Indice Financeiro	Não	Selecione o índice financeiro aplicável.
Valor CBS	Não	Valor da CBS.
Valor IBS	Não	Valor do IBS.
Valor IS	Não	Valor do IS.
Modelo Documento	Não	Selecione o modelo do documento. — Opções: LINHA
Item Tabela Preço	Não	Selecione o item da tabela de preço.

Aba: Resumo Prod

Agrupa os valores e impostos relacionados à parte de mercadorias da nota.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Mercadorias	Não	Informe o valor total das mercadorias. — Valor padrão: zero
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto aplicado.
Desconto	Não	Informe o valor do desconto aplicado.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo aplicado.
Acréscimo	Não	Informe o valor do acréscimo aplicado.
Perc. Desconto Financeiro	Não	Informe o percentual de desconto financeiro.
Desconto Financeiro	Não	Informe o valor do desconto financeiro.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Perc. Frete	Não	Informe o percentual de frete.
Frete	Não	Informe o valor do frete.
Seguro	Não	Informe o valor do seguro.
ICMS Dif. Aliquota	Não	Informe o valor do ICMS diferencial de alíquota.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
Bonificação Extra	Não	Informe o valor de bonificação extra.
IPI	Não	Valor do IPI.
Desconto Suframa	Não	Informe o valor do desconto Suframa.
Red. TTD	Não	Informe o valor de redução do TTD.
ICMS Retido	Não	Valor do ICMS retido.
Repasse	Não	Informe o valor de repasse.
PIS ST	Não	Valor do PIS ST.
COFINS ST	Não	Valor do COFINS ST.
Desconto Simples Nacional	Não	Informe o valor do desconto do Simples Nacional.
ST Não Destacado	Não	Informe o valor da ST não destacada.
Valor ICMS Retido Observação	Não	Informe o valor do ICMS retido para observação.
Valor ICMS FCPST UF Destino	Não	Informe o valor do ICMS FCPST da UF de destino.

Aba: Resumo Serv

Agrupa os valores e impostos relacionados à parte de serviços da nota.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor Serviços	Não	Informe o valor total dos serviços. — Valor padrão: zero
Perc. Desconto	Não	Informe o percentual de desconto aplicado.
Desconto	Não	Informe o valor do desconto aplicado.
Perc. Acréscimo	Não	Informe o percentual de acréscimo aplicado.
Acréscimo	Não	Informe o valor do acréscimo aplicado.
Perc. Desconto Financeiro	Não	Informe o percentual de desconto financeiro.
Desconto Financeiro	Não	Informe o valor do desconto financeiro.
Perc. Acréscimo Financeiro	Não	Informe o percentual de acréscimo financeiro.
Acréscimo Financeiro	Não	Informe o valor do acréscimo financeiro.
Outras Despesas	Não	Informe o valor de outras despesas.
Impostos Retidos	Não	Valor dos impostos retidos.
Impostos Retidos Líquido	Não	Valor líquido dos impostos retidos.
Impostos Retidos Parcelas	Não	Valor dos impostos retidos por parcela.
Valor ISS	Não	Valor do ISS.
Desconto Condicionado	Não	Informe o valor do desconto condicionado.

Aba: Outros Dados

Agrupa campos complementares do registro.

Sub-aba: Geral

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Observação	Não
Informações Comerciais	Não
Número Protocolo NFe	Não
Indicador Natureza do Frete	Não	Selecione o indicador de natureza do frete. — Opções: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor / Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito) / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito) / Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Outras

Sub-aba: Anexo

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Assunto	Sim	Assunto
Tipo de Anexo	Não
Nome do Arquivo	Não	Nome do Arquivo — Opções: FILE
Data de Criação	Não	Data de Criação
Data Ult. Alteração	Não	Data Ult. Alteração
Descrição	Não	Descrição
Imagem Padrão	Não

Sub-aba: Texto Fiscal

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Texto Padrão 1	Não
Texto Padrão 2	Não
Texto Padrão 3	Não
Texto Fiscal	Não
Número Processo	Não
Indicador Processo	Não	Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros

Sub-aba: Contrato

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Contrato Digitado	Não

Aba: Itens Docto Conhece Frete

Agrupa os documentos de conhecimento de frete vinculados à nota.

Lista

1. [Transportadora] – Selecione a transportadora do conhecimento de frete.
2. [Série Documento] – Informe a série do documento de conhecimento de frete.
3. [Número do Conhecimento] – Informe o número do conhecimento de frete.
4. [Data de Entrada] – Informe a data de entrada do conhecimento.
5. [Data Emissão] – Informe a data de emissão da nota fiscal.
6. [CFOP] – Selecione o CFOP do conhecimento.
7. [Clas. Tributária] – Selecione a classificação tributária do conhecimento.
8. [Tipo de Frete] – Selecione o tipo de frete.
9. [Valor do Frete] – Informe o valor do frete do conhecimento.
10. [Base Cálculo ICMS] – Informe a base de cálculo do ICMS.
11. [Alíquota ICMS] – Informe a alíquota do ICMS.
12. [Valor de ICMS] – Informe o valor do ICMS.
13. [Valor Isentas ICMS] – Informe o valor das isentas de ICMS.
14. [Valor Outras ICMS] – Informe o valor de outras de ICMS.
15. [Valor Isentas de IPI] – Informe o valor das isentas de IPI.
16. [Valor Outras de IPI] – Informe o valor de outras de IPI.
17. [Observação Fiscal] – Informe a observação fiscal do conhecimento.
18. [Conta Financeira] – Selecione a conta financeira associada.
19. [Chave CTe] – Informe a chave do CT-e.
20. [Documento] – Informe o documento relacionado ao conhecimento.
21. [Classif. Trib. COFINS] – Selecione a classificação tributária do COFINS.
22. [Classif. Trib. PIS] – Selecione a classificação tributária do PIS.
23. [Indicador Natureza do Frete] – Selecione o indicador de natureza do frete.
24. [Código Base Cálculo Crédito] – Selecione o código da base de cálculo do crédito.
25. [Regime de Incidência] – Selecione o regime de incidência.
26. [Parte Docto Conhece Frete Desp. Fis.] – Informe a parte do documento de conhecimento de frete para despesa fiscal.
27. [Calcular BC ICMS Proporcional] – Marque para calcular a base de cálculo do ICMS de forma proporcional.
28. [ICMS Inf. Manualmente] – Marque quando o ICMS for informado manualmente.
29. [Tarifa p/TON] – Informe a tarifa por tonelada.
30. [Imposto ICMS] – Valor do imposto ICMS.

Aba: Itens Vlr Material Didatico

Agrupa informações de contrato e parcelamento para material didático.

Lista

1. [Número Contrato] – Informe o número do contrato.
2. [Quantidade de Disciplinas] – Informe a quantidade de disciplinas.
3. [Quantidade de Parcelas] – Informe a quantidade de parcelas.
4. [Receita Calouro] – Informe o valor de receita de calouro.

Aba: Itens Item Doc Parc Cotacao

Agrupa a relação entre itens, parcelas e cotação do documento.

Lista

1. [Item Documento] – Informe o item do documento.
2. [Parcela Documento] – Informe a parcela do documento.

Pré-requisitos

• Cliente deve estar ativo.
• Cliente não pode estar com limite de crédito atingido.
• Cliente não pode estar inadimplente.
• Tipo de documento deve permitir o cliente informado, conforme suas configurações.
• Representante deve estar informado quando o cliente possuir representante vinculado.
• Lista de Preços deve ser informada quando exigida pelo Tipo de Documento.
• Valor da cotação da moeda deve ser informado quando houver moeda no cabeçalho.
• Valor Mercadorias não pode estar zerado para aplicar desconto/acréscimo no resumo de produtos.
• Valor Serviços não pode estar zerado para aplicar desconto/acréscimo no resumo de serviços.
• Valor total da nota não pode estar zerado.
• Alterações de valor não são permitidas após a autorização da nota.

Regras do Sistema

Ao salvar o registro

1. Tipo de documento configurado para apenas permitir vendas de determinados clientes!
2. Documento [ (campo: [Situação Doc. Elet.])
3. Documento Nota Fiscal com valor incorreto! Valor total da NF está zerado! Verifique. (campo: [Valor Total])
4. Representante não informado, exclua os itens e informe o representante, verifique se o cliente possui representante ! (campo: [Tipo de Documento])
5. Informar o valor cotação da moeda informada no cabeçalho da nota! (campo: [Cotação Moeda])
6. Lista de Preço não Informada! É obrigatório informar uma Lista de Preço para esse Tipo de Documento! (campo: [Lista de Preços])
7. Data e hora saída [

Ao excluir um registro

1. Não é possível excluir a nota de venda pois ela esta vinculada
2. Essa nota de venda tem como vínculo de origem a nota

Validações gerais

1. Cliente Inativo! (campo: [Situação])
2. Cliente com Limite de Crédito Atingido! (campo: [Situação])
3. Cliente Inadimplente! (campo: [Situação])
4. Cliente Inadimplente e com Limite de Crédito Atingido! (campo: [Situação])
5. Alteração de valor NF não permitida. Nota já foi autorizada! Documento: (campo: [Nº Documento])
6. Alteração de valor NF não permitida. Nota já foi autorizada! (campo: [Nº Documento])
7. Valor de desconto/acréscimo no resumo de produtos inválido, pois valor mercadorias está zerado! (campo: [Valor Mercadorias])
8. Valor de desconto/acréscimo no resumo de serviços inválido, pois valor serviços está zerado! (campo: [Valor Serviços])
9. Produto [ (campo: [Quantidade])
10. Documento(s) com data de emissão maior que a data de saída/data atual:
11. Falta informar a Conta Bancária no tipo de Documento
12. Formato de etiqueta não foi configurado no tipo de documento da nota fiscal!
13. Cliente informado é diferente do cliente atual. Não é possível carregar itens para clientes distintos. (campo: [Cliente])
14. Houve um erro ao gerar o formato de Complemento NF Venda!
15. Erro ao ler a linha [
16. Arquivo Inválido
17. Produto: (campo: [Produto])
18. Cliente não encontrado para o documento. [Cliente -
19. Não encontrado o documento
20. Não foi possível encontrar o cliente. (campo: [Tipo de Documento])
21. Não foi possível gravar o documento porque ocorreram erros ao incluir suas partes.
22. Documento não pode ser importado por ocorrência de erros na interpretação de suas partes!
23. Necessário configurar um tipo de operação para exportação dos dados para a tabela [TIMU_Documento]!
24. Email do usuário da sessão [
25. Formato "
26. E-mail não configurado para o Cliente [
27. Destinatário :
28. Erro ao enviar E-mail NF [
29. Pedido

Comportamentos Automáticos

Valores Padrão

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

• [Valor Total]: zero
• [Valor Líquido]: zero
• [Valor Mercadorias]: zero
• [Valor Serviços]: zero
• [Situação]: kSituacaoNF_Normal
• [ID Sequência]: zero
• [Situação RIEX]: N
• [Vendedor]: IDVendedor

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [% Desconto Padrão Produtos]
• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [% Desconto Padrão Serviços]
• [Valor Serviços] — calculado a partir de: [Valor CBS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IBS], [Valor IS], [Valor IS], [IPI], [IPI]
• [Valor ISS] — calculado a partir de: [Repasse], [Repasse], [ICMS Retido], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [ICMS Dif. Aliquota], [Impostos Retidos], [Impostos Retidos], [Impostos Retidos Líquido], [Impostos Retidos Líquido], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Frete], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Seguro], [Seguro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Perc. Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Desconto Suframa], [Desconto Suframa], [Impostos Retidos Parcelas], [Impostos Retidos Parcelas]
• [Perc. Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Perc. Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro]
• [Red. TTD] — calculado a partir de: [PIS ST], [PIS ST], [COFINS ST], [COFINS ST], [Desconto Simples Nacional], [Desconto Simples Nacional], [ST Não Destacado], [ST Não Destacado], [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ICMS Retido Observação]
• [Desconto] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Repasse], [Perc. Desconto]
• [Desconto] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Perc. Desconto]
• [Valor Total] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Valor Serviços], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Seguro], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ISS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IS], [IPI], [Repasse], [Desconto], [Desconto], [Impostos Retidos], [Desconto Financeiro], [Desconto Financeiro], [Desconto Condicionado], [Desconto Simples Nacional], [Desconto Suframa]
• [Valor Total] — calculado a partir de: [Red. TTD]
• [Valor Líquido] — calculado a partir de: [Valor Total], [Impostos Retidos Líquido]
• [Val. Tot. Não Dest.] — calculado a partir de: [Valor Líquido], [ST Não Destacado]
• [Acréscimo] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Perc. Acréscimo]
• [Acréscimo] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Perc. Acréscimo]
• [Acréscimo Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Acréscimo], [Frete], [Seguro], [Outras Despesas], [Desconto], [Perc. Acréscimo Financeiro]
• [Acréscimo Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Acréscimo], [Outras Despesas], [Desconto], [Perc. Acréscimo Financeiro]
• [Indice Financeiro] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]
• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Mercadorias], [Repasse]
• [Perc. Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Desconto Financeiro], [Valor Mercadorias], [Desconto], [Acréscimo], [Repasse]
• [Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Mercadorias], [Acréscimo], [Frete], [Seguro], [Outras Despesas], [Desconto], [Repasse], [Perc. Desconto Financeiro]
• [Desconto Financeiro] — calculado a partir de: [Valor Serviços], [Acréscimo Financeiro], [Acréscimo], [Desconto], [Perc. Desconto Financeiro]
• [Perc. Desconto] — calculado a partir de: [Desconto], [Valor Serviços], [Repasse]
• [Perc. Acréscimo] — calculado a partir de: [Acréscimo], [Valor Serviços]
• [Perc. Acréscimo] — calculado a partir de: [Acréscimo], [Valor Mercadorias]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Registrar Notas Fiscais
2. O sistema preenche automaticamente: [Valor Total], [Valor Líquido], [Valor Mercadorias], [Valor Serviços] e outros
3. Preencha os campos obrigatórios: [uma Lista de Preço para esse Tipo de Documento!]
4. Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Resumo Serv, Outros Dados, Itens Docto Conhece Frete, Itens Vlr Material Didatico, Itens Item Doc Parc Cotacao
5. Verifique as informações complementares em: Itens Docto Conhece Frete, Itens Vlr Material Didatico, Itens Item Doc Parc Cotacao
6. Confirme clicando em Salvar