EME4 – Remessas – Notas Fiscais Remessas Enviadas – Imprimir NF Remessa

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela utilizada para selecionar e imprimir notas fiscais de remessa/retorno já enviadas. O usuário aplica filtros, escolhe os documentos na grade e dispara a impressão.

Caminho no Sistema

Menu: Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Imprimir NF Remessa

Ações disponíveis

• Imprimir
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Envia para a impressora selecionada os documentos marcados na grade.

• Marcar Todas
  Onde usar: Aba "Documentos NF Remessa/Retorno"
  Descrição: Marca todos os documentos listados na grade para impressão.

• Desmarcar Todas
  Onde usar: Aba "Documentos NF Remessa/Retorno"
  Descrição: Remove a marcação de todos os documentos listados na grade.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os critérios usados para localizar os documentos de NF de remessa/retorno a serem impressos.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
à	Não	Informe o valor final do intervalo do filtro.
Data Saída	Não	Informe a data de saída a ser considerada no filtro.
Formato Impressão	Não	Selecione o formato de impressão desejado.
Impressora	Não	Selecione a impressora que receberá a impressão.
Imprimir	Não	Marque os documentos da grade que devem ser incluídos na impressão.
Período	Não	Informe a data inicial do período de filtro.
Período (até)	Não	Informe a data final do período de filtro.
Série	Não	Informe a série da nota fiscal a ser filtrada.
Tipo	Não	Selecione o tipo de documento a ser filtrado.

Botões disponíveis:

• Imprimir
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Envia para a impressora selecionada os documentos marcados na grade.

Aba: Documentos NF Remessa/Retorno

Lista

1. [IDA] – Indica o sentido do documento (ida) na grade.
2. [Situação Impressão Nota venda] – Indica a situação de impressão da nota de venda relacionada.
3. [Situação NF] – Indica a situação atual da nota fiscal.
4. [Data Saída] – Informe a data de saída a ser considerada no filtro.
5. [Data Entrada] – Mostra a data de entrada do documento.
6. [Valor Total da Nota] – Mostra o valor total da nota.
7. [Valor Líquido] – Mostra o valor líquido da nota.
8. [Série] – Informe a série da nota fiscal a ser filtrada.
9. [Tipo de Remessa] – Mostra o tipo de remessa associado ao documento.
10. [Placa Veículo] – Mostra a placa do veículo informada no documento.

Ações disponíveis:

• Marcar Todas
  Onde usar: Aba "Documentos NF Remessa/Retorno"
  Descrição: Marca todos os documentos listados na grade para impressão.

• Desmarcar Todas
  Onde usar: Aba "Documentos NF Remessa/Retorno"
  Descrição: Remove a marcação de todos os documentos listados na grade.

Comportamentos Automáticos

Valores Padrão

Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:

• [Valor Total]: zero
• [Valor Líquido]: zero
• [Valor Mercadorias]: zero
• [Serviços]: zero
• [Quantidade Mercadorias]: zero
• [Quantidade Serviços]: zero
• [Situação NF]: kSituacaoNFRemRet_Normal
• [Situação Impressão Nota venda]: False
• [Origem Nota Remessa]: zero
• [Hora Solicitação Remessa]: Time

Eventos de Campo

Alguns campos disparam ações automáticas:

• [Valor CBS] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Valor Mercadorias] — Ao alterar o valor: Executa cálculo automático
• [Serviços] — Ao alterar o valor: Executa cálculo automático
• [Perc. Desconto] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Perc. Acréscimo] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Valor Repasse] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Valor Desconto Suframa] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [% Acrescimo Fin. Serviços] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Data Emissão] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente. Executa cálculo automático
• [Data Entrada] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente
• [Valor Frete Terceiros] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente
• [Percentual Desconto Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Valor Desconto Produtos] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente
• [Percentual Acréscimo Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Percentual Acréscimo Financeiro Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Percentual Desconto Financeiro Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Valor Desc. Financeiro Prod] — Ao alterar o valor: Recalcula outros campos automaticamente
• [Outros Custos] — Ao alterar o valor: Processamento automático
• [Percentual Desconto Produtos] — Ao alterar o valor: Processamento automático

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Valor Mercadorias] — calculado a partir de: [Serviços], [Serviços], [Quantidade Mercadorias], [Quantidade Mercadorias], [Quantidade Serviços], [Quantidade Serviços], [IPI], [IPI], [Valor CBS], [Valor CBS], [Valor IBS], [Valor IBS], [Valor IS], [Valor IS], [Valor Repasse], [Valor Repasse], [Valor Desconto Suframa], [Valor Desconto Suframa], [Valor Redução TTD], [Valor Redução TTD], [ICMS Retido], [ICMS Retido], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [Valor ICMS FCPST UF Destino], [ICMS Dif. Aliquota], [ICMS Dif. Aliquota], [Impostos Retidos], [Impostos Retidos], [Impostos Retidos Líquido], [Impostos Retidos Líquido], [Desconto], [Desconto], [Acréscimo], [Acréscimo], [Frete], [Frete], [Outras Despesas], [Outras Despesas], [Outras Despesas Serviços], [Outras Despesas Serviços], [Seguro], [Seguro], [% Acrescimo Fin. Serviços], [Acréscimo Fin. Serviços], [Acréscimo Fin. Serviços], [Impostos Retidos Parcelas], [Impostos Retidos Parcelas]
• [Valor Frete Terceiros] — calculado a partir de: [Valor ICMS Frete Terceiros], [Valor ICMS Frete Terceiros]
• [Valor IPI Observação] — calculado a partir de: [Valor ICMS Retido Observação], [Valor ICMS Retido Observação], [Outros Custos], [Outros Custos]
• [Valor Desconto Produtos] — calculado a partir de: [Valor Acréscimo Produtos], [Valor Acréscimo Produtos]
• [Percentual Desconto Produtos] — calculado a partir de: [Valor Desconto Produtos], [Valor Mercadorias], [Valor Repasse]
• [Percentual Desconto Financeiro Produtos] — calculado a partir de: [Valor Desc. Financeiro Prod], [Valor Mercadorias], [Valor Desconto Produtos], [Valor Acréscimo Produtos], [Valor Repasse]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Remessas > Notas Fiscais Remessas Enviadas > Imprimir NF Remessa
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [à], [Data Saída], [Formato Impressão], [Impressora], [Imprimir], [Período]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos NF Remessa/Retorno
4. Conclua a operação clicando em Imprimir

Observações

• Campos visíveis declarados diretamente no DFM foram incorporados à documentação quando não estavam mapeados pela família XML.

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Tipos de Remessa — utiliza o campo Tipo de Remessa como vínculo obrigatório
• Completar Informações Remessas Exportação — utiliza o campo Documento Saida Transferência Interna como vínculo obrigatório