EME4 – Financeiro – Adiantamentos – Adiantamentos Fornecedores – Liberar Bloqueios

Confiança da documentação: Baixa

Visão Geral

Tela para liberar ou rejeitar bloqueios de adiantamentos a fornecedores. Use para revisar as ocorrências de bloqueio pendentes e registrar a decisão do responsável.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Adiantamentos > Adiantamentos Fornecedores > Liberar Bloqueios

Ações disponíveis

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os registros da grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os registros da grade.

• Filtrar
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtros para refinar os registros exibidos.

• Gerar Saldo ACI
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera o saldo ACI referente aos registros selecionados.

• Gerar Razao Fornecedor AP
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera o razão do fornecedor AP referente aos registros selecionados.

• Rejeitar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Rejeita a liberação dos registros selecionados.

• Liberar Bloqueio
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Libera o bloqueio dos registros selecionados.

• Cancelar Bloqueio
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Cancela o bloqueio dos registros selecionados.

Consulta (Lista de Registros)

Ações disponíveis:

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os registros da grade.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os registros da grade.

• Filtrar
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Aplica filtros para refinar os registros exibidos.

• **Gerar Saldo ACI **
  Onde usar: Lista de registros

• Gerar Razao Fornecedor AP
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera o razão do fornecedor AP referente aos registros selecionados.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados de identificação do responsável e o motivo aplicado na liberação.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Edicao Usuario	Não	Informe o usuário responsável pela liberação.
Senha	Não	Informe a senha do usuário responsável.
Mot Lib	Não	Selecione o motivo da liberação.

Botões disponíveis:

• Rejeitar
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Rejeita a liberação dos registros selecionados.

• Liberar Bloqueio
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Libera o bloqueio dos registros selecionados.

• Cancelar Bloqueio
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Cancela o bloqueio dos registros selecionados.

Aba: Ocorrencias Liberação

Lista

1. [ID] – Identificador da ocorrência de liberação.
2. [Data Ocorrência] – Data em que a ocorrência de liberação foi registrada.
3. [Tipo Alçada] – Tipo de alçada associada à ocorrência.
4. [Nome do Nível] – Nome do nível de alçada da ocorrência.
5. [Usuário] – Usuário que registrou a ocorrência de liberação.
6. [Descrição do Motivo] – Descrição do motivo informado na ocorrência.
7. [Tipo de Ocorrência] – Tipo da ocorrência de liberação.

Aba: Ocorrencias Manutenção

Lista

1. [ID] – Identificador da ocorrência de liberação.
2. [Ocorrencia Bloqueio CPA] – Identificador da ocorrência de bloqueio CPA.
3. [Usuario] – Usuário que registrou a ocorrência de manutenção.
4. [Tipo de Ocorrencia] – Tipo da ocorrência de manutenção.
5. [Motivo] – Motivo informado na ocorrência de manutenção.
6. [Data Ocorrencia] – Data do registro da ocorrência de manutenção.
7. [Hora Ocorrencia] – Hora do registro da ocorrência de manutenção.

Aba: Anexos Documento

Esta aba apresenta uma lista de registros vinculados ao processo. As colunas não puderam ser identificadas automaticamente.

Aba: Anexos OutrosDados

Esta aba apresenta uma lista de registros vinculados ao processo. As colunas não puderam ser identificadas automaticamente.

Aba: Compras

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Financeiro

Esta aba reúne informações consolidadas ou valores de resumo do processo.

Aba: Informações Contreras

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Adiantamentos > Adiantamentos Fornecedores > Liberar Bloqueios
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Edicao Usuario], [Senha], [Mot Lib]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Ocorrencias Liberação, Ocorrencias Manutenção
4. Quando necessário, utilize Marcar Todos
5. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos
6. Quando necessário, utilize Filtrar
7. Quando necessário, utilize **Gerar Saldo ACI **
8. Quando necessário, utilize Gerar Razao Fornecedor AP
9. Quando necessário, utilize Rejeitar
10. Quando necessário, utilize Liberar Bloqueio
11. Conclua a operação clicando em Cancelar Bloqueio

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Registrar Alçadas — utiliza o campo Tipo Alçada como vínculo nos dois sentidos

Complementares

• Manter Duplicatas — utiliza o campo ParcelaCPA como vínculo complementar