EME4 – Financeiro – Adiantamentos – Adiantamentos Fornecedores – Vincular Ordens de Compra aos Adiantamentos

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para vincular ordens de compra aos adiantamentos de fornecedores. Utilize-a para selecionar um fornecedor e associar seus adiantamentos disponíveis aos documentos correspondentes.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Adiantamentos > Adiantamentos Fornecedores > Vincular Ordens de Compra aos Adiantamentos

Ações disponíveis

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica o filtro informado e exibe os adiantamentos do fornecedor selecionado.

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os critérios de busca para localizar os adiantamentos do fornecedor.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Fornecedor	Não	Selecione o fornecedor cujos adiantamentos serão consultados e vinculados.

Botões disponíveis:

• Filtrar
  Onde usar: Aba "Filtros"
  Descrição: Aplica o filtro informado e exibe os adiantamentos do fornecedor selecionado.

Aba: Adiantamentos Fornecedor

Lista

1. [Adiantamento] – Identificador do adiantamento listado na grade.
2. [Data Adiantamento] – Data em que o adiantamento foi registrado.
3. [Saldo Compensável] – Valor do adiantamento ainda disponível para compensação.
4. [Valor Adiantamento] – Valor original do adiantamento concedido ao fornecedor.
5. [Identificação] – Código ou referência de identificação do adiantamento.
6. [Valor Compensado] – Valor do adiantamento já compensado em documentos.
7. [Saldo a Liberar] – Valor pendente de liberação do adiantamento.
8. [Histórico] – Descrição ou observações associadas ao adiantamento.
9. [Origem Adiantamento] – Origem do registro do adiantamento.
10. [Indice Financeiro] – Índice financeiro aplicado ao adiantamento.
11. [Valor Cotação Moeda] – Valor da cotação da moeda usada no adiantamento.
12. [Valor Moeda] – Valor do adiantamento expresso na moeda de origem.
13. [Valor Saldo Moeda] – Saldo do adiantamento expresso na moeda de origem.
14. [Data Efetivação] – Data de efetivação do adiantamento.
15. [Variação Cambial] – Valor da variação cambial calculada sobre o adiantamento.

Pré-requisitos

• Selecionar ao menos um vínculo antes de confirmar a operação.
• Selecionar ao menos um documento antes de confirmar a operação.

Regras do Sistema

Validações gerais

1. Nenhum vínculo selecionado!
2. Nenhum documento selecionado!

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Adiantamentos > Adiantamentos Fornecedores > Vincular Ordens de Compra aos Adiantamentos
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Fornecedor]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Adiantamentos Fornecedor
4. Conclua a operação clicando em Filtrar

Observações

• Abas sem campos confirmados: Doctos Vinculo Adto Fornec