EME4 – Elementos Fundamentais – Serviços – Especificações Serviços – Vincular Especificações Serviços

Confiança da documentação: Baixa

Visão Geral

Cadastra e mantém especificações tributárias para itens de serviço. Registra informações necessárias para classificação e cálculo de tributos retidos ou devidos.

Quando usar esta tela

• Ao cadastrar um novo item de serviço.
• Ao atualizar dados tributários de itens de serviço existentes.

Caminho no Sistema

Menu: Elementos Fundamentais > Serviços > Especificações Serviços > Vincular Especificações Serviços

Como acessar

1. Abra o módulo Elementos Fundamentais.
2. No menu lateral, entre em Serviços.
3. No menu lateral, entre em Especificações Serviços.
4. Clique em Vincular Especificações Serviços.

Acessado pelo caminho: Elementos Fundamentais > Serviços > Especificações Serviços > Vincular Especificações Serviços.

Fluxo básico de uso

1. Acessar a tela de cadastro.
2. Incluir novo registro ou selecionar registro existente.
3. Preencher campos obrigatórios e opcionais.
4. Salvar as alterações.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Valor ISS] – Valor do Imposto Sobre Serviços.
2. [Valor IRRF] – Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte.
3. [Valor PIS Retido] – Valor do PIS retido.
4. [Valor COFINS Retido] – Valor do COFINS retido.
5. [Valor CSLL Retido] – Valor do CSLL retido.
6. [Valor CIDE] – Valor da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa campos de identificação e classificação principal do registro.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Código	Não	Identificador único do registro na base de dados.
Situação	Não	Indica se o registro está ativo ou desativado para uso. — Opções: Ativo / Desativado
Nome	Não	Denominação do item de serviço.
Agrupamento	Sim	Classificação para organização e agrupamento de itens de serviço.
Código de Tributação	Não	Chave de identificação do regime tributário aplicável.
Código Serviço (LC 116)	Não	Código do serviço conforme Lei Complementar 116.
Código CNAE	Não	Classificação Nacional de Atividades Econômicas do serviço.
Utiliza Tributação por Filial	Não	Indica se a tributação é aplicada por filial específica.
Obrigar Informar Execução do Serviço	Não	Exige que a execução do serviço seja informada obrigatoriamente.
Cód. Classif. SPED D510 (Tab. 4.4.1)	Não	Código para classificação no SPED Fiscal, seção D510.
Família Grupo	Sim	Classificação em grupo de família para itens de serviço.
Complemento	Não	Informações adicionais ou complementares sobre o item de serviço.
Tipo de Serviços	Não	Classificação do tipo de serviço prestado.
Prestador Terceiro (Parceiro)	Não	Identificação do parceiro prestador do serviço, se aplicável.
Indicador Operação Serviço	Não	Sinaliza o tipo de operação relacionada ao serviço.

Aba: Geral

Agrupa campos básicos de identificação e classificação do item de serviço.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: ISS

Agrupa campos relacionados ao Imposto Sobre Serviços.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: IRRF

Agrupa campos relacionados ao Imposto de Renda Retido na Fonte.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: PIS Retido

Agrupa campos relacionados à retenção de PIS.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: COFINS Retido

Agrupa campos relacionados à retenção de COFINS.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: CSLL Retido

Agrupa campos relacionados à retenção de CSLL.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: INSS

Agrupa campos relacionados à contribuição previdenciária.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Reinf

Agrupa campos relacionados ao sistema Reinf.

Sub-aba: Informações de processos relacionados a não retenção

Registra informações sobre processos associados à não retenção de impostos.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Sub-aba: Informações de processos adicionais relacionados a não retenção

Registra informações complementares sobre processos associados à não retenção de impostos.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: PIS

Agrupa campos relacionados ao PIS.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: COFINS

Agrupa campos relacionados ao COFINS.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: ICMS Partilha

Agrupa campos relacionados ao ICMS em regime de partilha.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: ICMS Retido

Agrupa campos relacionados ao ICMS retido.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: IPI

Agrupa campos relacionados ao IPI.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: SEST/SENAT

Agrupa campos relacionados ao SEST/SENAT.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Contribuição Previdenciaria

Agrupa campos relacionados à contribuição previdenciária.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: CIDE

Agrupa campos relacionados à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: AFRMM

Agrupa campos relacionados à AFRMM.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: Imposto Importação

Agrupa campos relacionados a impostos sobre importação.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: CIAP

Agrupa campos relacionados ao CIAP.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: RT

Agrupa campos relacionados ao RT.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Aba: RT Trib. Regular

Agrupa campos relacionados ao RT em regime tributário regular.

Os campos desta aba não puderam ser identificados automaticamente. Isso pode ocorrer devido a carregamento dinâmico ou regras condicionais do sistema.

Pré-requisitos

• Código deve estar informado ao salvar o registro.
• Código de Tributação deve ser válido para o item de serviço.
• Família Grupo deve ser informada para registros válidos.

Regras do Sistema

Ao salvar o registro

1. Tipo de movimento Não possui crédito PIS/Cofins e tributação com Pis valor maior que zero! (campo: [Valor PIS])
2. Tipo de movimento Não possui crédito PIS/Cofins e tributação com Cofins valor maior que zero! (campo: [Valor COFINS])
3. Tipo de movimento Possui crédito PIS/Cofins e tributação com Pis valor igual a zero! (campo: [Valor PIS])
4. Tipo de movimento possui crédito PIS/Cofins e tributação com Cofins valor igual a zero! (campo: [Valor COFINS])

Validações gerais

1. Serviço não informado na rotina carregar dados trib!
2. A tributao do item abaixo no foi encontrado ou no esta vigente na data atual! (campo: [Código])
3. Atributo necessário para filtro "ID Documento" não encontrado na visão
4. Necessário informar o imposto COFINS pois está marcado como "Tem COFINS"! (campo: [Imposto COFINS])
5. Necessário informar o imposto PIS pois está marcado como "Tem PIS"! (campo: [Imposto PIS])
6. Necessário informar o imposto ISS pois está marcado como "Tem ISS"! (campo: [Imposto ISS])
7. Necessário informar o imposto CIDE pois está marcado como "Tem CIDE"! (campo: [Imposto CIDE])
8. Necessário informar o imposto ICMS pois está marcado como "Tem ICMS"! (campo: [Imposto ICMS])
9. Necessário informar o imposto ICMS Retido pois está marcado como "Tem ICMS RETIDO"! (campo: [Imposto ICMS Retido])
10. Necessário informar o imposto PIS Retido pois está marcado como "Tem PIS RETIDO"! (campo: [Imposto PIS Retido])
11. Necessário informar o imposto COFINS Retido pois está marcado como "Tem COFINS RETIDO"! (campo: [Imposto COFINS Retido])
12. Necessário informar o imposto CSLL Retido pois está marcado como "Tem CSLL RETIDO"! (campo: [Imposto CSLL Retido])
13. Cadastro de alíquotas IBS UF/Mun. com mais de um registro para o período vigente deste documento!
14. CClasTrib (campo: [Alíquota CBS])
15. CClasTrib exige reducao para imposto CBS! CodST: (campo: [Percentual Redução CBS])
16. CClasTrib exige reducao para imposto IBS! CodST: (campo: [Percentual Redução IBS])
17. CClasTrib não informada para o item! (campo: [Descrição])

Campos Calculados

Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:

• [Alíquota INSS] — calculado a partir de: [Alíquota INSS]
• [Classificação Tributária IPI] — calculado a partir de: [CST IPI]
• [Classificação Tributária PIS] — calculado a partir de: [CST PIS]
• [Classificação Tributária COFINS] — calculado a partir de: [CST COFINS]
• [Valor Isento PIS] — calculado a partir de: [Base PIS]
• [Valor Isento COFINS] — calculado a partir de: [Base COFINS]
• [Alíquota IRRF] — calculado a partir de: [Alíquota IRRF], [Alíquota IRRF PF Exterior]
• [Alíquota INSS] — calculado a partir de: [Aliquota INSS]
• [Percentual Red. ICMS] — calculado a partir de: [Perc. Redução ICMS]
• [Classificação Tributária PIS] — calculado a partir de: [Classificação Trib. PIS Isento]
• [Classificação Tributária COFINS] — calculado a partir de: [Classificação Trib. COFINS Isento]
• [Percentual Carga Média] — calculado a partir de: [Percentual Carga Média]
• [Margem de Lucro] — calculado a partir de: [Margem Lucro]
• [Perc. Redução ICMS Retido] — calculado a partir de: [Perc. Redução Margem]
• [Alíquota ICMS Retido] — calculado a partir de: [Alíquota Interna Regime Especial]
• [Alíquota ICMS] — calculado a partir de: [Alíquota ICMS Especial]
• [Fornecedor Não Crédita ICMS-ST] — calculado a partir de: [Não Credita ICMS ST]
• [Alíquota ICMS Simples] — calculado a partir de: [Alíquota ICMS], [Alíquota ICMS]
• [Valor Imposto Importação] — calculado a partir de: [Base Imp. Importação], [Alíquota Imp. Importação]

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Elementos Fundamentais > Serviços > Especificações Serviços > Vincular Especificações Serviços
2. Na lista de registros, localize o item desejado ou clique em Incluir para criar um novo
3. Preencha os campos obrigatórios em cada aba
4. Confirme clicando em Salvar

Erros Comuns

• Serviço não informado na rotina carregar dados trib!
• A tributação do item não foi encontrada ou não está vigente na data atual!
• Tipo de movimento não possui crédito PIS/Cofins e tributação com Pis valor maior que zero!
• Tipo de movimento não possui crédito PIS/Cofins e tributação com Cofins valor maior que zero!
• Tipo de movimento possui crédito PIS/Cofins e tributação com Pis valor igual a zero!
• Tipo de movimento possui crédito PIS/Cofins e tributação com Cofins valor igual a zero!
• Atributo necessário para filtro 'ID Documento' não encontrado na visão
• Necessário informar o imposto COFINS pois está marcado como 'Tem COFINS'!
• Necessário informar o imposto PIS pois está marcado como 'Tem PIS'!
• Necessário informar o imposto ISS pois está marcado como 'Tem ISS'!
• Necessário informar o imposto CIDE pois está marcado como 'Tem CIDE'!
• Necessário informar o imposto ICMS pois está marcado como 'Tem ICMS'!
• Necessário informar o imposto ICMS Retido pois está marcado como 'Tem ICMS RETIDO'!
• Necessário informar o imposto PIS Retido pois está marcado como 'Tem PIS RETIDO'!
• Necessário informar o imposto COFINS Retido pois está marcado como 'Tem COFINS RETIDO'!

Observações

• Abas sem campos confirmados: Geral, ISS, IRRF, PIS Retido, COFINS Retido, CSLL Retido, INSS, Reinf, PIS, COFINS, ICMS Partilha, ICMS Retido, IPI, SEST/SENAT, Contribuição Previdenciaria, CIDE, AFRMM, Imposto Importação, CIAP, RT, RT Trib. Regular

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Pré-requisitos

• contas-financeiras-analiticocontafinanceira - pode ser necessário quando o processo depende de SB Conta Financeira Vendas.
• centros-custos-analiticocentrocusto - pode ser necessário quando o processo depende de SB Centro Custo Vendas.
• contas-financeiras-analiticocontafinanceira - pode ser necessário quando o processo depende de SB Conta Financeira Devolução Vendas.
• contas-financeiras-analiticocontafinanceira - pode ser necessário quando o processo depende de SB Conta Financeira Compras.
• centros-custos-analiticocentrocusto - pode ser necessário quando o processo depende de SB Centro Custo Compras.
• contas-financeiras-analiticocontafinanceira - pode ser necessário quando o processo depende de SB Conta Financeira Devolução Compras.
• tipos-de-servicos - pode ser necessário quando o processo depende de Tipo de Serviços.
• Importar Identificações - pode ser necessário quando o processo depende de Prestador Terceiro (Parceiro).
• indicadores-operacoes-servicos - pode ser necessário quando o processo depende de Indicador Operação Serviço.

Complementares

• trocar-itens-solicitacao-servico - também se relaciona por Serviço.