EME4 – Financeiro – Receitas – Manutenção Duplicatas Receitas – Estornar Descontos Especiais
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela para estornar descontos especiais aplicados em parcelas de duplicatas a receber. Utilize-a quando for necessário reverter valores de desconto ou acréscimo lançados em uma parcela.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Estornar Descontos Especiais
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados de identificação da parcela e os valores envolvidos no estorno.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Identificação | Não | Informe a Identificação. |
| Filial | Sim | Informe a Filial |
| Sigla Sistema Origem | Não | Informe a sigla do sistema de origem do lançamento. |
| Parcela | Sim | Informe a Identificação da parcela. |
| Vencimento Saldo | Não | Data de vencimento do saldo da parcela. |
| Valor Saldo | Não | Valor do saldo atual da parcela. |
| Valor | Não | Valor original da parcela. |
| Valor Desc. Incondicional | Não | Valor do desconto incondicional aplicado. |
| Valor Abatimento | Não | Valor de abatimento registrado na parcela. |
| Valor Desconto 1 | Não | Valor do desconto especial 1 a ser estornado. |
| Valor Desconto 2 | Não | Valor do desconto especial 2 a ser estornado. |
| Valor Desconto 3 | Não | Valor do desconto especial 3 a ser estornado. |
| Valor Desconto 4 | Não | Valor do desconto especial 4 a ser estornado. |
| Valor Desconto 5 | Não | Valor do desconto especial 5 a ser estornado. |
| Valor Acréscimo Saldo | Não | Valor de acréscimo aplicado sobre o saldo. |
| Data | Não | Informe a data do estorno. Sugerida a data atual. — Valor padrão: Today |
| Histórico: (300 caracteres) | Não | Descreva o motivo ou observações do estorno (até 300 caracteres). |
| % Desconto / Acréscimo | Não | Informe o percentual de desconto ou acréscimo a aplicar. |
| Valor Desconto ou Acréscimo | Não | Informe o valor do desconto ou acréscimo. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Comportamentos Automáticos
Valores Padrão
Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:
- [Data]: Today
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Estornar Descontos Especiais
- O sistema preenche automaticamente: [Data]
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Identificação], [Filial], [Sigla Sistema Origem], [Parcela], [Vencimento Saldo], [Valor Saldo]
- Confirme clicando em Salvar