EME4 – Financeiro – Notas Débito – Clientes – Gerar Documento Nota de Débito Clientes

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para selecionar itens listados e gerar o documento de nota de débito de clientes a partir deles.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Notas Débito > Clientes > Gerar Documento Nota de Débito Clientes

Ações disponíveis

• Gerar Documento
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera o documento de nota de débito com base nos itens selecionados e nos dados informados no cabeçalho.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os itens da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todos os itens da lista.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Cliente] – Cliente vinculado ao item da lista.
2. [Filial] – Filial vinculada ao item.
3. [Identificação] – Identificação do registro listado.
4. [Data] – Data do registro listado.
5. [Valor] – Valor do item.
6. [Tipo] – Tipo do registro.
7. [Situação] – Situação atual do item.
8. [Parcela] – Parcela correspondente.
9. [Vencto Parcela na Baixa] – Vencimento da parcela considerado na baixa.
10. [Data Baixa] – Data em que a baixa foi efetuada.
11. [Mora Baixa] – Valor de mora apurado na baixa.
12. [Tipo Baixa] – Tipo da baixa registrada.
13. [Histórico] – Histórico associado ao item.
14. [Conta Financeira] – Conta financeira vinculada ao item.
15. [Ocorrência CRE] – Ocorrência do contas a receber relacionada ao item.

Ações disponíveis:

• Gerar Documento
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera o documento de nota de débito com base nos itens selecionados e nos dados informados no cabeçalho.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todos os itens da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todos os itens da lista.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os dados gerais que serão aplicados ao documento gerado.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo de Documento	Não	Selecione o tipo de documento a ser gerado.
Data de Emissão	Não	Informe a data de emissão do documento.
Centro de Custo	Não	Selecione o centro de custo associado ao documento.
Cond. Parcelamento	Não	Selecione a condição de parcelamento aplicável.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Notas Débito > Clientes > Gerar Documento Nota de Débito Clientes
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Tipo de Documento], [Data de Emissão], [Centro de Custo], [Cond. Parcelamento]
3. Selecione ou revise os registros exibidos na lista
4. Quando necessário, utilize Marcar Todos
5. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos
6. Conclua a operação clicando em Gerar Documento

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• Registrar Nota Complementar Remessa Entrada — utiliza o campo Docto Tesouraria Simples como vínculo obrigatório
• Envio Reabilitação SPC — utiliza o campo Cliente como vínculo nos dois sentidos

Complementares

• Registrar Nota Complementar Remessa Entrada — utiliza o campo DoctoTESSimples como vínculo complementar