EME4 – Financeiro – Receitas – Manutenção Duplicatas Receitas – Estornar Abatimento
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela para estornar o abatimento aplicado a uma parcela de duplicata a receber. Utilize quando for necessário reverter um abatimento lançado anteriormente sobre o saldo da duplicata.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Estornar Abatimento
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Reúne os dados de identificação da parcela e os valores envolvidos no estorno do abatimento.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Identificação | Não | Informe a Identificação. |
| Filial | Sim | Informe a Filial |
| Sigla Sistema Origem | Não | Informe a sigla do sistema de origem da duplicata. |
| Parcela | Sim | Informe a Identificação da parcela. |
| Vencimento Saldo | Não | Data de vencimento do saldo da parcela. |
| Valor Saldo | Não | Valor atual do saldo da parcela. |
| Valor | Não | Valor original da parcela. |
| Valor Desc. Incondicional | Não | Valor do desconto incondicional aplicado à parcela. |
| Valor Abatimento | Não | Valor do abatimento lançado na parcela. |
| Valor Desconto 1 | Não | Valor do desconto 1 aplicado à parcela. |
| Valor Desconto 2 | Não | Valor do desconto 2 aplicado à parcela. |
| Valor Desconto 3 | Não | Valor do desconto 3 aplicado à parcela. |
| Valor Desconto 4 | Não | Valor do desconto 4 aplicado à parcela. |
| Valor Desconto 5 | Não | Valor do desconto 5 aplicado à parcela. |
| Valor Acréscimo Saldo | Não | Valor do acréscimo sobre o saldo da parcela. |
| Data | Não | Informe a data do estorno. |
| Histórico: (300 caracteres) | Não | Informe o histórico do estorno, com até 300 caracteres. |
| % Desconto / Acréscimo | Não | Informe o percentual de desconto ou acréscimo a considerar. |
| Valor Desconto ou Acréscimo | Não | Informe o valor do desconto ou acréscimo. |
Esta aba pode depender de configurações do sistema.
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Estornar Abatimento
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Identificação], [Filial], [Sigla Sistema Origem], [Parcela], [Vencimento Saldo], [Valor Saldo]
- Confirme clicando em Salvar