EME4 – Vendas – Pedidos Vendas – Estornar Confirmação Pedidos

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Permite reverter a confirmação de pedidos de venda já confirmados. O usuário utiliza esta tela quando precisa retornar um pedido confirmado à situação anterior para ajustes.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Pedidos Vendas > Estornar Confirmação Pedidos

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa campos para registrar a justificativa do estorno.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Historico	Não	Informe o histórico do estorno.
Historico Complementar	Não	Informe observações complementares ao histórico.

Aba: Doctos Ped Ven

Lista os pedidos de venda disponíveis para estorno com seus dados de identificação e valores.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Filial do pedido.
Data Emissão	Não	Data de emissão do pedido.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Digitação	Não	Identificador da digitação do pedido. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Data Digitação	Não	Informe a Data de Entrada.
Situação Doc. Elet.	Não	Situação atual do documento eletrônico. — Opções: Não Enviada / Enviada - Emissão / Rejeitada / Autorizada / Enviada - Cancelamento / Cancelada / Enviada - Inutilização / Inutilizada / Substituida/Anulada / Denegada / Contingência
Hora Alteração	Não	Hora da última alteração do registro.
Data Alteração	Não	Data da última alteração do registro.
Identificação	Não	Informe a Identificação.
Modelo Documento	Não	Modelo do documento fiscal vinculado ao pedido.
Prev. Faturamento	Não	Data prevista para faturamento.
Prev. Entrega	Não	Data prevista para entrega.
Valor Total do Pedido	Não	Valor total do pedido.
Valor Líquido	Não	Valor líquido do pedido.
Bonificação Flex	Não	Valor de bonificação flex aplicado ao pedido.
Valor Saldo Previsão	Não	Saldo de previsão do pedido.
Valor Saldo Previsão em Reais	Não	Valor Saldo Previsão em Reais.
Situação	Não	Situação atual do pedido. — Opções: Em Aberto / Atend. Parcial / Fechado / Cancelado / Bloq. Crédito / Bloq. Inad. / Bloq. Cred/Inad / Bloqueio nos Itens / Bloqueio Cadastro Cliente / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Bloqueio SPC / Bloq. Pl. Vendas / Bloq. Cliente Novo / Bloq. Venda Prazo / Bloq.Inativo / Bloq. Cond. Parcela / Bloq. Margem Mínima / Bloq. Venda À Vista / Bloq. Tipo Mov. / Bloq. Representante / Bloq.Frete Conta Emitente / Bloq. Data Reab. SPC / Bloq. Perc. Desconto Médio / Bloq. Exportação
Indice Financeiro	Sim	Índice financeiro do pedido.
Representante	Não	Representante vinculado ao pedido.
Vendedor	Não	Informar o vendedor que esta efetuando a venda.
Tipo Venda	Não	Tipo de venda do pedido.
Valor Liquido Sem IPI	Não	Valor líquido sem IPI.
Valor IPI	Não	Valor do IPI do pedido.
Valor Cancelado	Não	Valor cancelado do pedido.
Situação Produção	Não	Situação de produção do pedido. — Opções: Não Gerada / Gerada Parcial / Gerada Total
Situação Envio E-mail	Não	Situação do envio de e-mail referente ao pedido. — Opções: Não Enviado / Enviado Parcial / Enviado / Erro no envio
Cliente	Sim	Cliente do pedido.
Cotação Moeda	Não	Cotação da moeda aplicada ao pedido.
E-mail Enviado	Não	Indica se o e-mail foi enviado.
Valor ICMS Retido Observação	Não	Valor de ICMS retido registrado em observação.
ICMS Dif. Aliquota	Não	Valor do ICMS de diferencial de alíquota.
Observações	Não	Observações registradas no pedido.
Valor Mercadorias	Não	Valor das mercadorias do pedido.
Valor Serviços	Não	Valor dos serviços do pedido.

Aba: Documentos Encontrados

Lista

1. [ID] – Identificador interno do registro.
2. [Condições Pagamento] – Condições de pagamento do pedido.
3. [Venda Entrega Futura] – Indica se a venda é de entrega futura.
4. [Situacao Impressao] – Situação de impressão do pedido.
5. [Prev. Faturamento] – Data prevista para faturamento.
6. [Prev. Entrega] – Data prevista para entrega.
7. [Valor Total do Pedido] – Valor total do pedido.
8. [Valor Líquido] – Valor líquido do pedido.
9. [Bonificação Flex] – Valor de bonificação flex aplicado ao pedido.
10. [Valor Saldo Previsão] – Saldo de previsão do pedido.
11. [Valor Saldo Previsão em Reais] – Saldo de previsão convertido em reais.
12. [Situação] – Situação atual do pedido.
13. [Indice Financeiro] – Índice financeiro do pedido.
14. [Representante] – Representante vinculado ao pedido.
15. [Vendedor] – Vendedor vinculado ao pedido.
16. [Tipo Venda] – Tipo de venda do pedido.
17. [Tipo de Documento PAF] – Tipo de documento PAF vinculado.
18. [Valor Liquido Sem IPI] – Valor líquido sem IPI.
19. [Valor IPI] – Valor do IPI do pedido.
20. [Valor Cancelado] – Valor cancelado do pedido.
21. [Gerada Ordem] – Indica se foi gerada ordem a partir do pedido.
22. [Situação Produção] – Situação de produção do pedido.
23. [Cliente Deseja Pagar Parcelas em Atraso] – Indica se o cliente optou por pagar parcelas em atraso.
24. [Cliente Novo Maxul Gama] – Indica se o cliente é novo na linha Maxul Gama.
25. [Situação Envio E-mail] – Situação do envio de e-mail referente ao pedido.
26. [Cliente] – Cliente do pedido.
27. [Cotação Moeda] – Cotação da moeda aplicada ao pedido.
28. [E-mail Enviado] – Indica se o e-mail foi enviado.
29. [Status Confêrencia] – Status da conferência do pedido.
30. [Sequencia de Entrega] – Sequência de entrega definida para o pedido.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Pedidos Vendas > Estornar Confirmação Pedidos
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Historico], [Historico Complementar]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Doctos Ped Ven, Documentos Encontrados
4. Execute a ação pelo botão Estornar Selecionados