EME4 – Vendas – Pedidos Vendas – Cancelar Documento Pedido Venda

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Permite cancelar pedidos de venda já registrados. Utilize para localizar os documentos pelo período e efetuar o cancelamento.

Caminho no Sistema

Menu: Vendas > Pedidos Vendas > Cancelar Documento Pedido Venda

Estrutura da Tela

Aba: Filtros

Agrupa os parâmetros de busca para localizar os pedidos a cancelar.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Período	Não	Selecione o período de referência para a busca dos pedidos.
Ini	Não	Informe a data inicial do período.
Final	Não	Informe a data final do período.
Histórico	Não	Informe o histórico do cancelamento.

Aba: Documentos Pedido Venda

Lista os pedidos de venda retornados pelo filtro com seus dados principais.

A tela é dividida em duas áreas: na parte superior, o formulário de edição; na parte inferior, a lista de registros vinculados.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Filial do pedido.
Data Emissão	Não	Data de emissão do pedido.
Nº Documento	Não	Informe o número do documento.
Digitação	Não	Identificação da digitação do pedido. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído
Data Digitação	Não	Informe a Data de Entrada.
Situação Doc. Elet.	Não	Situação do documento eletrônico. — Opções: Não Enviada / Enviada - Emissão / Rejeitada / Autorizada / Enviada - Cancelamento / Cancelada / Enviada - Inutilização / Inutilizada / Substituida/Anulada / Denegada / Contingência
Hora Alteração	Não	Hora da última alteração do registro.
Data Alteração	Não	Data da última alteração do registro.
Identificação	Não	Informe a Identificação.
Modelo Documento	Não	Modelo do documento.
Prev. Faturamento	Não	Previsão de faturamento do pedido.
Prev. Entrega	Não	Previsão de entrega do pedido.
Valor Total do Pedido	Não	Valor total do pedido.
Valor Líquido	Não	Valor líquido do pedido.
Bonificação Flex	Não	Valor de bonificação flex aplicado.
Valor Saldo Previsão	Não	Valor do saldo de previsão do pedido.
Valor Saldo Previsão em Reais	Não	Valor Saldo Previsão em Reais.
Situação	Não	Situação atual do pedido. — Opções: Em Aberto / Atend. Parcial / Fechado / Cancelado / Bloq. Crédito / Bloq. Inad. / Bloq. Cred/Inad / Bloqueio nos Itens / Bloqueio Cadastro Cliente / Bloq. Val. Parcela / Bloq. Val. Min. Venda / Bloqueio SPC / Bloq. Pl. Vendas / Bloq. Cliente Novo / Bloq. Venda Prazo / Bloq.Inativo / Bloq. Cond. Parcela / Bloq. Margem Mínima / Bloq. Venda À Vista / Bloq. Tipo Mov. / Bloq. Representante / Bloq.Frete Conta Emitente / Bloq. Data Reab. SPC / Bloq. Perc. Desconto Médio / Bloq. Exportação
Indice Financeiro	Sim	Índice financeiro associado ao pedido.
Representante	Não	Representante vinculado ao pedido.
Vendedor	Não	Informar o vendedor que esta efetuando a venda.
Tipo Venda	Não	Tipo de venda do pedido.
Valor Liquido Sem IPI	Não	Valor líquido sem IPI.
Valor IPI	Não	Valor de IPI do pedido.
Valor Cancelado	Não	Valor já cancelado no pedido.
Situação Produção	Não	Situação de produção do pedido. — Opções: Não Gerada / Gerada Parcial / Gerada Total
Situação Envio E-mail	Não	Situação do envio de e-mail referente ao pedido. — Opções: Não Enviado / Enviado Parcial / Enviado / Erro no envio
Cliente	Sim	Cliente do pedido.
Cotação Moeda	Não	Cotação da moeda utilizada no pedido.
E-mail Enviado	Não	Indica se o e-mail foi enviado.
Valor ICMS Retido Observação	Não	Valor de ICMS retido informado em observação.
ICMS Dif. Aliquota	Não	Valor de ICMS de diferença de alíquota.
Observações	Não	Observações registradas no pedido.
Valor Mercadorias	Não	Valor referente às mercadorias do pedido.
Valor Serviços	Não	Valor referente aos serviços do pedido.

Aba: Documentos Encontrados

Lista

1. [ID] – Identificador do registro.
2. [Condições Pagamento] – Condições de pagamento do pedido.
3. [Venda Entrega Futura] – Indica se a venda é de entrega futura.
4. [Situacao Impressao] – Situação de impressão do documento.
5. [Prev. Faturamento] – Previsão de faturamento do pedido.
6. [Prev. Entrega] – Previsão de entrega do pedido.
7. [Valor Total do Pedido] – Valor total do pedido.
8. [Valor Líquido] – Valor líquido do pedido.
9. [Bonificação Flex] – Valor de bonificação flex aplicado.
10. [Valor Saldo Previsão] – Valor do saldo de previsão do pedido.
11. [Valor Saldo Previsão em Reais] – Valor do saldo de previsão convertido em reais.
12. [Situação] – Situação atual do pedido.
13. [Indice Financeiro] – Índice financeiro associado ao pedido.
14. [Representante] – Representante vinculado ao pedido.
15. [Vendedor] – Vendedor vinculado ao pedido.
16. [Tipo Venda] – Tipo de venda do pedido.
17. [Tipo de Documento PAF] – Tipo de documento PAF.
18. [Valor Liquido Sem IPI] – Valor líquido sem IPI.
19. [Valor IPI] – Valor de IPI do pedido.
20. [Valor Cancelado] – Valor já cancelado no pedido.
21. [Gerada Ordem] – Indica se já foi gerada ordem para o pedido.
22. [Situação Produção] – Situação de produção do pedido.
23. [Cliente Deseja Pagar Parcelas em Atraso] – Indica se o cliente deseja pagar parcelas em atraso.
24. [Cliente Novo Maxul Gama] – Indica se o cliente é novo na Maxul Gama.
25. [Situação Envio E-mail] – Situação do envio de e-mail referente ao pedido.
26. [Cliente] – Cliente do pedido.
27. [Cotação Moeda] – Cotação da moeda utilizada no pedido.
28. [E-mail Enviado] – Indica se o e-mail foi enviado.
29. [Status Confêrencia] – Status da conferência do pedido.
30. [Sequencia de Entrega] – Sequência de entrega do pedido.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Vendas > Pedidos Vendas > Cancelar Documento Pedido Venda
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Período], [Ini], [Final], [Histórico]
3. Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos Pedido Venda, Documentos Encontrados
4. Execute a ação pelo botão Selecionar Pedidos
5. Execute a ação pelo botão Cancelar Pedidos Selecionados

Documentos Relacionados

Pré-requisitos

• historicos-ocorrencias - pode ser necessário quando o processo depende de Histórico Ocorrência.