EME4 – Financeiro – Receitas – Manutenção Duplicatas Receitas – Alterar Tipo Local Cobrança

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Tela para alterar em lote o Tipo Local Cobrança das duplicatas de receita selecionadas. Utilize quando precisar atualizar esse dado em uma ou mais duplicatas ao mesmo tempo.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Tipo Local Cobrança

Ações disponíveis

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todas as duplicatas da lista para alteração.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todas as duplicatas previamente selecionadas.

• Alterar Tipo Local Cobrança
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica o novo Tipo Local Cobrança e a observação às duplicatas selecionadas.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Código Cliente] – Código do cliente da duplicata.
2. [Cód. Alternativo Cliente] – Código alternativo do cliente.
3. [Nº Documento Digitado] – Número do documento digitado.
4. [Código] – Código de identificação do registro.
5. [Identificação] – Identificação do cliente.
6. [Fantasia] – Nome fantasia do cliente.
7. [Nome] – Nome do cliente.
8. [CNPJ / CPF] – CNPJ ou CPF do cliente.
9. [Telefone] – Telefone do cliente.
10. [Cidade] – Cidade do cliente.
11. [Sigla] – Sigla relacionada ao registro.
12. [País] – País do cliente.
13. [Código] – Código de identificação do registro.
14. [Padrão Documento] – Padrão do documento da duplicata.
15. [Situação Nota Fiscal] – Situação da nota fiscal vinculada.
16. [Nº Contrato Digitado] – Número do contrato digitado.
17. [Sigla Sistema Origem] – Sigla do sistema de origem da duplicata.
18. [Parcela] – Número da parcela da duplicata.
19. [Situação] – Situação atual da duplicata.
20. [Emissão] – Data de emissão da duplicata.
21. [Vencimento Saldo] – Data de vencimento do saldo.
22. [Valor] – Valor original da duplicata.
23. [Valor Saldo] – Valor do saldo em aberto.
24. [Valor Saldo Moeda] – Valor do saldo na moeda do documento.
25. [Pedido] – Número do pedido associado.
26. [Tipo de Cobrança] – Tipo de cobrança da duplicata.
27. [Tipo Local Cobrança] – Selecione o novo tipo de local de cobrança a ser aplicado às duplicatas marcadas.
28. [Não Enviar Instrução de Protesto] – Indica se a duplicata não deve receber instrução de protesto.

Ações disponíveis:

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Marca todas as duplicatas da lista para alteração.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Desmarca todas as duplicatas previamente selecionadas.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os campos com os novos valores a serem aplicados às duplicatas selecionadas.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo Local Cobrança	Não	Selecione o novo tipo de local de cobrança a ser aplicado às duplicatas marcadas.
Observação	Não	Informe uma observação referente à alteração.

Botões disponíveis:

• Alterar Tipo Local Cobrança
  Onde usar: Aba "Cabeçalho"
  Descrição: Aplica o novo Tipo Local Cobrança e a observação às duplicatas selecionadas.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Receitas > Manutenção Duplicatas Receitas > Alterar Tipo Local Cobrança
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Tipo Local Cobrança], [Observação]
3. Selecione ou revise os registros exibidos na lista
4. Quando necessário, utilize Marcar Todos
5. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos
6. Conclua a operação clicando em Alterar Tipo Local Cobrança