EME4 – Financeiro – Operações Bancárias – Cobrança Bancária – Receber Retorno
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela utilizada para filtrar e processar o recebimento de retorno de cobrança bancária. O usuário define os critérios de busca dos documentos e aciona o processamento do retorno.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Receber Retorno
Ações disponíveis
- Receber Retorno
Onde usar: Aba "Filtros"
Descrição: Processa o recebimento do retorno bancário para os documentos selecionados conforme os filtros.
Estrutura da Tela
Aba: Filtros
Agrupa os critérios de seleção dos documentos a serem processados no recebimento de retorno.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Conta Bancária | Não | Selecione a conta bancária utilizada na cobrança. |
| Historico | Não | Informe o histórico associado ao recebimento. |
| Data | Não | Informe a data utilizada como critério do filtro. |
| Tipo Docto | Não | Selecione o tipo de documento a ser considerado. |
Botões disponíveis:
- Receber Retorno
Onde usar: Aba "Filtros"
Descrição: Processa o recebimento do retorno bancário para os documentos selecionados conforme os filtros.
Aba: Documentos Encontrados
Lista
- [Número Conta Bancária] – Número da conta bancária do documento encontrado.
- [Agência] – Agência bancária do documento encontrado.
- [Não Permitir Impressão Boleto] – Indica se a impressão do boleto está bloqueada para o documento.
- [Chave Pix] – Chave Pix vinculada ao documento.
- [Tipo Chave Pix] – Tipo da chave Pix informada no documento.
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Operações Bancárias > Cobrança Bancária > Receber Retorno
- Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Conta Bancária], [Historico], [Data], [Tipo Docto]
- Clique para carregar os dados e revise os resultados em: Documentos Encontrados
- Conclua a operação clicando em Receber Retorno