EME4 – Financeiro – Notas Débito – Fornecedor – Gerar Documento Notas de Débito Fornecedor

Confiança da documentação: Alta

Visão Geral

Lista itens de notas de débito de fornecedor para gerar documentos financeiros a partir dos registros selecionados.

Caminho no Sistema

Menu: Financeiro > Notas Débito > Fornecedor > Gerar Documento Notas de Débito Fornecedor

Ações disponíveis

• Gerar Documento
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera o documento financeiro com base nos itens selecionados e nos parâmetros informados.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os itens da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os itens da lista.

Consulta (Lista de Registros)

Ao acessar a tela, o sistema exibe os registros em formato de grade com as seguintes colunas:

1. [Fornecedor] – Exibe o fornecedor vinculado ao item.
2. [Filial] – Exibe a filial do registro.
3. [Identificação] – Exibe a identificação do item da nota de débito.
4. [Data] – Exibe a data do registro.
5. [Valor] – Exibe o valor do item.
6. [Tipo] – Exibe o tipo do item.
7. [Situação] – Exibe a situação atual do item.
8. [Parcela] – Exibe a parcela correspondente.
9. [Vencto Parcela na Baixa] – Exibe a data de vencimento da parcela no momento da baixa.
10. [Data Baixa] – Exibe a data em que a baixa foi realizada.
11. [Mora Baixa] – Exibe o valor de mora aplicado na baixa.
12. [Tipo Baixa] – Exibe o tipo da baixa registrada.
13. [Histórico] – Exibe o histórico do item.
14. [Conta Financeira] – Exibe a conta financeira associada.

Ações disponíveis:

• Gerar Documento
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Gera o documento financeiro com base nos itens selecionados e nos parâmetros informados.

• Marcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Seleciona todos os itens da lista.

• Desmarcar Todos
  Onde usar: Lista de registros
  Descrição: Remove a seleção de todos os itens da lista.

Estrutura da Tela

Cabeçalho

Agrupa os parâmetros utilizados na geração do documento.

Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Elkp Tipo Docto	Não	Selecione o tipo de documento a ser gerado.
Elkp C Custo	Não	Selecione o centro de custo a ser aplicado.
Cond Pagto	Não	Informe a condição de pagamento a ser utilizada.

Como Usar

1. Acesse pelo menu: Financeiro > Notas Débito > Fornecedor > Gerar Documento Notas de Débito Fornecedor
2. Informe os filtros ou parâmetros do cabeçalho: [Elkp Tipo Docto], [Elkp C Custo], [Cond Pagto]
3. Selecione ou revise os registros exibidos na lista
4. Quando necessário, utilize Marcar Todos
5. Quando necessário, utilize Desmarcar Todos
6. Conclua a operação clicando em Gerar Documento