EME4 – Financeiro – Notas Débito – Fornecedor – Consultar Documentos Gerados
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Tela de consulta dos documentos de notas de débito de fornecedor já gerados. Utilize para localizar e visualizar os registros existentes.
Caminho no Sistema
Menu: Financeiro > Notas Débito > Fornecedor > Consultar Documentos Gerados
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Agrupa os dados principais de identificação do documento.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Documento | Sim | Selecione o tipo de documento do registro. |
| Filial | Sim | Selecione a filial responsável pelo documento. |
| Data Emissão | Não | Informe a data de emissão do documento. |
| Digitação | Não | Selecione a situação da digitação: Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído |
| Nº Documento | Não | Informe o número do documento. |
| Identificação | Não | Informe a identificação do documento. |
| Hora Entrada/Saída | Não | Informe a hora de entrada ou saída. |
| Prioridade Expedição | Não | Defina a prioridade de expedição do documento. |
| Fornecedor | Sim | Selecione o fornecedor vinculado ao documento. |
| Moeda | Sim | Selecione a moeda utilizada no documento. |
| Valor Cotação | Não | Informe o valor da cotação da moeda. |
| Valor Total | Não | Informe o valor total do documento. |
| Valor Líquido | Não | Informe o valor líquido do documento. |
| Modelo Documento | Não | Selecione o modelo do documento (LINHA). — Opções: LINHA |
Aba: Outros Dados
Agrupa campos complementares do registro.
Sub-aba: Geral
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Observação | Não | |
| Informações Comerciais | Não | |
| Número Protocolo NFe | Não | |
| Indicador Natureza do Frete | Não | Opções: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor / Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito) / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito) / Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Outras |
Sub-aba: Anexo
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Assunto | Sim | Assunto |
| Tipo de Anexo | Não | |
| Nome do Arquivo | Não | Nome do Arquivo — Opções: FILE |
| Data de Criação | Não | Data de Criação |
| Data Ult. Alteração | Não | Data Ult. Alteração |
| Descrição | Não | Descrição |
| Imagem Padrão | Não |
Sub-aba: Texto Fiscal
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Texto Padrão 1 | Não | |
| Texto Padrão 2 | Não | |
| Texto Padrão 3 | Não | |
| Texto Fiscal | Não | |
| Número Processo | Não | |
| Indicador Processo | Não | Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros |
Sub-aba: Contrato
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Contrato Digitado | Não |
Campos Calculados
Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:
- [Moeda] — calculado a partir de: [Indice Fin. Real]
Como Usar
- Acesse pelo menu: Financeiro > Notas Débito > Fornecedor > Consultar Documentos Gerados
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Tipo de Documento], [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Nº Documento], [Identificação]
- Revise e complete as informações da aba Outros Dados
- Confirme clicando em Salvar