EME4 – Estoque – Transferências entre Filiais – Registrar Saída Transferência Filial
Confiança da documentação: Alta
Visão Geral
Registra a saída de mercadorias em transferência entre filiais. Utilize ao emitir o documento de saída que movimenta produtos da filial de origem para a filial de destino.
Caminho no Sistema
Menu: Estoque > Transferências entre Filiais > Registrar Saída Transferência Filial
Estrutura da Tela
Cabeçalho
Reúne os dados gerais do documento de transferência, como filiais envolvidas, datas, numeração e totais.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Documento | Sim | Selecione o tipo de documento utilizado para registrar a transferência. |
| Filial | Sim | Informe a filial de origem que está emitindo a saída. |
| Data Emissão | Não | Informe a data de emissão do documento. |
| Digitação | Não | Selecione a situação de digitação do documento entre Rascunho, Confirmado, Digitado, Bloqueado ou Excluído. — Opções: Rascunho / Confirmado / Digitado / Bloqueado / Excluído |
| Nº Documento | Não | Informe o número do documento de saída. |
| Identificação | Não | Informe um texto de identificação do documento. |
| Projeto | Não | Selecione o projeto associado ao documento, quando aplicável. |
| Rateio Unid. Negócio | Não | Selecione o rateio por unidade de negócio aplicável ao documento. |
| Hora Entrada/Saída | Não | Informe a hora de entrada/saída do documento. |
| Filial Destino | Sim | Selecione a filial que receberá os produtos transferidos. |
| Série | Sim | Informe a série do documento. |
| Situação | Não | Selecione a situação do documento entre Normal ou Cancelada. — Opções: Normal / Cancelada — Valor padrão: SituacaoNormal (0) |
| Valor Total da Nota | Não | Informe o valor total da nota. |
| Valor Líquido | Não | Informe o valor líquido do documento. |
| Documento Recebimento Físico Transf. | Não | Informe o documento de recebimento físico vinculado à transferência, quando houver. |
| Docto Origem Complementar | Não | Informe o documento de origem complementar vinculado, quando houver. |
| Índice Financeiro | Não | Selecione o índice financeiro aplicável ao documento. |
| Cotação Moeda | Não | Informe a cotação da moeda utilizada no documento. |
| Valor CBS | Não | Informe o valor da CBS. |
| Valor IBS | Não | Informe o valor do IBS. |
| Valor IS | Não | Informe o valor do IS. |
Aba: Resumo Prod
Agrupa os valores totalizadores do documento, como mercadorias, frete, seguro e tributos.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Valor Mercadorias | Não | Informe o valor total das mercadorias. |
| Frete | Não | Informe o valor do frete. |
| Seguro | Não | Informe o valor do seguro. |
| IPI | Não | Informe o valor do IPI. |
| ICMS Retido | Não | Informe o valor do ICMS retido. |
| ICMS Retido Obs. | Não | Informe observações referentes ao ICMS retido. |
Aba: Outros Dados
Agrupa campos complementares do registro.
Sub-aba: Geral
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Observação | Não | |
| Informações Comerciais | Não | |
| Número Protocolo NFe | Não | |
| Indicador Natureza do Frete | Não | Opções: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor / Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito) / Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito) / Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica / Outras |
Sub-aba: Anexo
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Assunto | Sim | Assunto |
| Tipo de Anexo | Não | |
| Nome do Arquivo | Não | Nome do Arquivo — Opções: FILE |
| Data de Criação | Não | Data de Criação |
| Data Ult. Alteração | Não | Data Ult. Alteração |
| Descrição | Não | Informe a descrição do item. |
| Imagem Padrão | Não |
Sub-aba: Texto Fiscal
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Texto Padrão 1 | Não | |
| Texto Padrão 2 | Não | |
| Texto Padrão 3 | Não | |
| Texto Fiscal | Não | |
| Número Processo | Não | |
| Indicador Processo | Não | Opções: Sefaz / Justiça Federal / Justiça Estadual / Secex/RFB / Outros |
Sub-aba: Contrato
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Contrato Digitado | Não |
Aba: Produto
Reúne os itens transferidos e seus dados de quantidade e classificação.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Produto | Sim | Selecione o produto que está sendo transferido. |
| Unidade Papel Produto | Sim | Selecione a unidade do papel/produto utilizada no item. |
| Quantidade | Não | Informe a quantidade transferida do produto. |
| Descrição | Não | Informe a descrição do item. |
| Conta Financeira | Não | Selecione a conta financeira associada ao item. |
Comportamentos Automáticos
Valores Padrão
Ao incluir um novo registro, o sistema define automaticamente:
- [Situação]: SituacaoNormal (0)
- [Data Saída]: data atual
- [Data Entrada]: data atual
Campos Calculados
Alguns campos são calculados automaticamente a partir de outros:
- [Valor CBS] — calculado a partir de: [Valor IBS], [Valor IBS], [Valor IS], [Valor IS]
- [Nº Documento Digitado] — calculado a partir de: [Código], [Nº Documento]
Como Usar
- Acesse pelo menu: Estoque > Transferências entre Filiais > Registrar Saída Transferência Filial
- O sistema preenche automaticamente: [Situação], [Data Saída], [Data Entrada]
- Preencha os campos principais do cabeçalho: [Tipo de Documento], [Filial], [Data Emissão], [Digitação], [Nº Documento], [Identificação]
- Continue o preenchimento pelas abas: Resumo Prod, Outros Dados, Produto
- Confirme clicando em Salvar